根据县委巡察工作统一部署，2024年8月下旬至12月下旬，县委第二巡察组对我院开展了巡察。2025年2月21日，县委第二巡察组向我院反馈了巡察工作情况。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、以严肃政治态度与担当精神，扎实推进巡察整改工作

（一）始终扛牢整改责任，筑牢思想根基

坚持把巡察整改作为践行“两个维护”的重要政治任务，通过理论学习中心组专题研讨、党支部“三会一课”等形式，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，持续强化政治自觉和行动自觉。严格落实“第一责任人”责任和“一岗双责”，定期召开整改工作推进会，对照问题清单逐项复盘，确保整改责任一贯到底、压力传导层层落实。

（二）强化组织领导，压实整改责任

巡察反馈后，迅速召开支委会议部署整改，全盘接受问题。并研究成立以支部书记为组长，班子成员为副组长，行政职能科室主任负责人为组员的巡察整改工作领导小组，下设办公室，建立联动机制，层层传导责任。专题研究制定整改方案、解决难题，班子成员落实“一岗双责”，定期汇报进展，保障整改有序推进。

（三）细化整改措施，确保整改实效

针对四类46项问题，制定“清单”，明确整改责任与时限。建立销号台账，完成任务及时验收，长期任务明确阶段目标。按照县委巡察的部署要求，于2025年3月18日下午，召开巡察整改专题民主生活会，同时邀请县纪委监委第一纪检监察室主任、县纪委监委第十派驻纪检监察组工作人员列席会议。在巡察整改专题民主生活会上，县纪委监委第一纪检监察室主任点评指出：“华城医院领导班子务必提高政治意识、统一思想认识，深刻领会此次巡察整改的重要意义，以诚恳态度反思问题，积极改正，确保每一项整改任务都能落地生效。结合自身的岗位职责，切实把自己摆进去，对医院的各项问题必须有行之有效的措施方法，领导班子成员务必要在其位、谋其事，让医院各项事务健康、有序发展，加强意识形态建设，从源头上杜绝类似问题再次发生。”医院全体领导成员根据点评意见，全力部署整改措施、每周定期召开推进会，并开展专项督查，对整改不力者批评约谈。

二、坚持对账销号，确保巡察整改工作取得实效

第一方面问题：上一轮巡察审计整改落实情况 

（一）上轮巡察发现:“长期挤占挪用干部职工补缴的养老保险职业年金。华城镇中心卫生院将干部职工补缴的养老保险、职业年金330.9万元长期作医院流动资金周转”的问题

1.对“2021年至2024年8月，华城中心卫生院累计欠缴干部职工社保和职业年金1484万元(包括2021年以来向职工收取的个人缴交部分共495万元和2022年7月统发以来财政下拨的747万元)”的整改进展情况

原因分析：对社保和职业年金缴纳工作的重要性、紧迫性认识不足，加之受疫情影响，医院业务收入大幅下降，资金运转出现严重困难，导致未能及时履行社保和职业年金的缴纳义务。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是全面梳理排查，摸清欠缴底数。组织财务、人事等部门对2014年10月以来职工社保及职业年金的缴纳情况进行全面清查，逐人逐项核对，确保数据准确、情况清晰。二是和社保、税务部门多次沟通协调，根据医院经济情况制定补缴计划，分类分批补缴。经多方筹措资金，截至目前已补缴2014年10月至2024年2月共7,714,953.60元(养老保险7,313,865.36元、职业年金401,088.24元)，完成审计要求的整改任务。三是加强财务管理，健全长效机制。通过开源节流、优化支出结构、争取财政支持等方式，持续改善医院资金状况，严格落实社保和职业年金“应缴尽缴”制度，坚决杜绝新增欠缴问题的发生。

2.对“2021年12月华城中心卫生院收到中央财政补助村医基本药物制度项目补助资金13.6万元后，至今未下拨”的整改进展情况

原因分析：1.内部管理不够精细规范。缺乏明确的资金拨付流程和责任分工，导致资金到帐后未能及时启动拨付程序。

对补助对象(乡村医生)的基本信息、药品采购情况掌握不全面，缺乏动态更新机制。

2.制度执行与政策理解存在偏差。对中央及省级财政补助政策的理解不够深入，未及时向上级主管部门请示具体执行细则。对基本药物制度补助资金的适用范围、发放标准等政策掌握不清，影响了资金的及时发放。

3.部门间协同机制不健全。医务科、药剂科、财务科之间沟通不畅，缺乏统一协调机制，导致信息不对称，影响资金拨付效率。缺乏有效的监督机制，未能及时发现并纠正资金滞留问题。乡村医生药品采购情况掌握不准确。2021年乡村医生未基本药物制度补助，同时未有具体的发放文件标准和细节，如擅自下拨会导致违规发放。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是全面核实乡村医生领取基本药物情况，2021年乡村医生未到医院购置基本药物。二是由医务科牵头制定村卫生站基本药物补助方案，2025年起如有乡村医生到医院购置基本药物的情况，进行与药剂科、财务科等多部门协动，造册登记核对，上级村医基本药物制度项目补助拨付到位后将严格按照方案和向县卫健局请示后的批复进行拨付。

（二）“‘三重一大’议事决策不规范，存在个人决定重大事项，个人擅自改变集体决议，借集体决策名义集体违规”的问题

3.对“2021年6月至2023年10月，院长张鹏飞违反医院采购制度，直接交代相关工作人员采购印刷品26万元。”的整改进展情况

原因分析：1.由于我院为梅州市人民医院全面托管单位，对“人、财、物”的全方位托管，在日常的医院运营工作中，思维导向都倾向由梅州市人民医院委派下来的华城医院执行院长的思路和方案进行研究。院班子成员思想认识不够、对“三重一大”决策制度重要性认识不足。2.“三重一大”决策制度执行不严格，重大事项未按规定提交集体研究决定，民主集中制原则落实不到位。3.领导干部规矩意识和制度意识淡薄，存在“一言堂”现象，对采购管理制度缺乏敬畏，随意决策。4.内部监督机制不健全，相关部门对采购行为缺乏有效监管，未能及时发现和纠正违规行为。5.风险防控机制不完善，未建立有效的权力制约机制，导致个别领导干部权力运行失范。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是根据华纪〔2024〕165号、华纪〔2024〕126号文件精神，县纪委监委已对相关责任人作出党内警告和党内严重警告处分:张鹏飞同志受到党内严重警告处分，李振斌、曾伟同志受到党内警告处分，起到了警示震慑作用。二是按照县纪委监委的建议，主动向县卫健局汇报，同时按照相关程序处置采购物资。三是再次明确大额物资的采购流程和要求，要求相关物资的采购必须采取市场询价、三方比价后方可进行，严格执行“三重一大”制度、民主集中制原则。四是建立健全内部监督机制，明确纪检、财务、审计等部门在采购流程中的监督职责，形成事前防范、事中监督、事后追责的闭环管理体系。

4.对“2023年10月，院长张鹏飞在实施医院总价为25万元的中医馆升级改造工程时，未按医院支委会议事决议事项的要求，擅自联系施工方实施该改造工程”的整改进展情况

原因分析：1.为更好的体现中医文化特色，2023年10月16日经支委会研究，按照中医馆服务内涵进行中医馆标准建设升级改造宣传标识，预算为25万元。由于验收标准中医馆时间紧任务急，在未在主管局审批完成的情况下，由主要负责人亲自指示金汇实业公司先进场施工，为保障我院中医馆2023年11月15日顺利完成上级各部门标准中医馆建设的验收。2.制度执行不到位。医院虽已建立“三重一大”议事规则，但在实际工作中存在制度落实不严、执行不力的问题，导致重大资金使用事项未按规定程序提交支委会议集体研究决定。3.决策传导机制不健全。在决策部署的传达和执行过程中，存在信息传递不畅、责任落实不清的问题，致使相关责任人未能准确把握议事规则要求，出现决策执行偏差。4.纪律意识和规矩意识不强。主要负责人对纪律规矩缺乏敬畏，存在“重业务、轻程序”的思想倾向，未能严格履行“三重一大”事项集体决策制度，暴露出部分领导干部在政治纪律和组织纪律方面仍存在薄弱环节。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是重新修订“三重一大”议事规则，超过一万以上资金使用必须提交支委会会议研究决定，严格执行民主集中制。所有“三重一大”议题项目必须经县卫健局派驻组审核，大额资金提交县卫健局研究讨论通过后实施，同时项目须通过“三方比价”，10万元以上项目通过公众号公开询价等方式进行。二是根据华纪〔2024〕165号、华纪〔2024〕126号文件相关人员均已受到党内警告和党内严重警告处分。三是根据县纪委的要求，中医馆最终结算总价为19.9983万元已报主管局卫健局处置相关实施项目。

第二方面问题：聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况

（一）“第一议题”制度落实不到位的问题

5.对“2021年1月8日至2024年6月，华城镇中心卫生院党支部共召开支委会150次，其中有93次未落实“第一议题”制度的整改进展情况

原因分析：党支部对习近平新时代中国特色社会主义思想以及党中央、省、市、县相关规章制度学习不够深入，政治站位不高，未能从讲政治的高度充分认识“第一议题制度”在强化理论武装、加强政治建设中的重要意义，导致制度执行不到位、落实不严格。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是加强思想认识，提升政治站位。组织支委成员认真学习“第一议题”制度的相关规定和精神实质，进一步增强制度执行的自觉性和坚定性，将落实“第一议题”作为加强支部政治建设、思想建设的重要内容和政治任务来抓。二是强化制度落实。自巡察整改反馈会召开后，党支部严格规范支委会流程坚持“第一议题”制度，每次支委会首先安排学习习近平总书记最新重要讲话、指示批示精神或相关重要文章，结合医院实际工作，组织开展研讨交流推动理论学习与业务工作深度融合。三是注重整改实效。自2025年2月21日巡察整改反馈会召开以来，党支部已开展“第一议题”学习10次，专题学习1次，切实增强了学习的系统性和实效性制度落实情况明显改善。

（二）国家基本公共卫生服务水平仍需进一步提高

6.对“存在个别项目服务规范性不够，服务指标不达标的情况。如:2021年传染病报告管理工作中漏报传染病病例，2022年考核仍发现存在传染病漏报的情况。医院无院内传染病自查记录，0~3岁儿童记录信息不够完整。2021年孕产妇系统管理率54.59%，未达标，2023年老年人中医药健康服务率63.99%，未达标。村卫生站台账资料不完整，县卫监所监督发现万子村乡村医生张添辉频繁不在卫生站的情况”的整改进展情况

原因分析：1.制度执行不够严格，对上级部署的工作任务落实不到位，未能形成有效的闭环管理机制;2.内部管理精细化程度不高，缺乏常态化自查和督导机制，导致部分服务指标未达标、台账资料不完整等问题长期存在;3.基层卫生人员责任意识和服务能力有待加强，个别乡村医生履职不到位，影响了基层公共卫生服务质量和连续性。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是防保科每月组织医务人员参加传染病疫情报告知识培训，建立传染病报告制度，开展每月院内自查通报，杜绝漏报、迟报现象。二是公卫科每季度开展督查检查，每季度至少一次对村卫生站的工作和台账进行检查，每季度至少进行一次对村医的督导。近1-6月份以来，公共卫生服务项目较规范、台账齐全。同时继续加强科室成员的业务学习，为服务对象提供更好更优质的服务，提高老年人中医药健康服务率。三是产科门诊协同相关科室通过医院大屏幕和科室电梯屏幕宣传、村接生员和村卫生站定点宣传等方式，提高孕产妇建档率及叶酸发放率，其余相关项目目前初步达标。四是妇幼信息科查阅目前已存档案的基本信息，进行查漏补缺，电话随访补录身份证号码，动态更新花名册，追踪落实。五是分管领导组织医务科、卫生协管、院感科、公共卫生科到各村卫生站进行督导检查。分管李振斌副院长、钟庆辉医务科主任于2024年10月17日16:00针对个别存在不在岗问题的村医进行谈话；2024年10月24日在华城医院四楼大会议室召开辖区内乡村医生会议，会议上再次强调严格按照《乡村医生从事管理条例》从事乡村医生工作，务必准时值守村站，在岗在职，整理好各类台账，清理过期药品，不得超范围执业并注意站容站貌；如有特殊需出诊或外出的，需在卫生站门口醒目的地方张贴卫生站医生姓名和联系号码及外出原因。2025年4月21-22日，分管领导组织医务科、卫生协管、院感科到各村卫生站、个体诊所进行依法执业督导检查。2025年7月30-31日书记组织分管领导、医务科、卫生协管、院感科、护理部到各村卫生站进行镇村一体化检查及登革热、基孔热防蚊指导。

（三）医疗质量和安全管理不够严格

7.对“对医疗质量、医疗安全制度落实不够到位，存在未全面落实执行医疗质量和安全核心制度的情况，如:2021年发现未落实手术分级管理制度，无手术分级管理目录、重大手术审批等情况;2022年发现未定期对医疗、医技、药品质量等进行管理。科室未积极主动上报护理不良事件；:2023年督导发现无即时检验质量管理制度、危急值报告登记管理制度等问题”的整改进展情况

原因分析：1.干部队伍在医疗质量管理方面的专业素养和制度执行力有待提升，部分人员对核心制度的理解不深、落实不力;2.制度建设与实际工作衔接不够紧密，缺乏有效的监督和反馈机制;3.部分科室对医疗安全风险的重视程度不够，存在被动应对、缺乏主动整改的现象。这些问题在一定程度上影响了医疗质量与安全工作的持续改进。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是2025年4月9日在门诊大楼四楼会议室由医务科、质量管理科组织医务人员参加医疗质量十八项核心制度的培训,加强业务人员对相关制度的学习掌握。二是2025年4-6月到科室查看核心制度的执行落实情况，对落实不到位的科室进行全院通报并督促整改落实。三是关于2022年县年终督查时专家指出科室未积极主动上报护理不良事件这一问题，我院护理部组织全院护理人员学习《护理不良事件上报制度》，鼓励科室积极上报。并每季度召开护理不良事件总结、分析会议。2022年上报25例，2023年上报35例，2024年上报35例。

8.对“医院感染、医疗废物和药事等管理不够规范。如:2021年县督导发现医疗废物收集不规范，护士对医疗废物交接登记和规范打包不熟悉；2022年发现重点科室的物表、空气监测次数不达标，麻醉药品账册批号结存不完善;2023年发现有医疗垃圾二次分类现象，存在职业暴露风险。未落实优先使用国家基本药物相关管理工作等问题。”的整改进展情况

原因分析：相关科室对医院感染管理、医疗废物处置及药事管理工作重视程度不够，部分工作人员对相关政策法规和操作规范掌握不全面，业务培训不够系统，实操能力不足;同时，日常监管不到位，制度执行不够严格，部分环节责任落实不明确，缺乏有效的督促机制，导致工作落实不规范。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是针对医疗废物收集不规范及医疗垃圾二次分类现象，院感科于2025年2月组织相关人员进行医疗废物管理培训，明确工作职责和操作流程，要求科室人员加强责任心，与运送工作人员认真交接并做好登记，制定和完善医疗废物管理制度，明确各科室对医疗废物的分类收集要求，每季度对院内医疗废物管理进行自查，发现问题及时整改。二是因2022年我院微生物室暂未开科，由县疾控中心每年对我院进行环境卫生学监测，2023年我院微生物室开科，根据《医院感染管理规范》制定重点科室环境卫生学监测计划，各科室按照计划表执行。三是药剂部门规范管理药房、药库、临床科室麻醉专用账册与收支结余、日清日结登记表，均能追溯批号的使用及结存。

9.对“医疗风险防控意识仍需进一步加强。如:2021年至今共发生医疗纠纷6起，合计赔付金额37.3万元;2023年7月，检验科未规范采集血液标本，导致患者血小板检验报告出现较大偏差;2024年2月一患者出院时发现留置针断在体内，致使患者需转院检查”的整改进展情况

原因分析：医务人员风险防范意识不强，对医疗流程中的潜在风险识别不足；风险预警和应急处置机制不够健全，未能及时发现并有效化解隐患；部分医务人员业务技能不熟练，操作不规范，存在医疗安全隐患。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是强化医疗风险防控意识教育。医院对相关责任人进行全院通报批评、取消年度评优评先资格、扣除1至6个月不等奖励性绩效工资。2025年5月6日组织全院医务人员开展医疗不良事件、医疗纠纷的预防与处理专题培训2次，提升医务人员对医疗风险的认知水平和应对能力;通过案例分析、情景模拟等方式，增强医务人员对医疗纠纷的敏感性和防范意识。二是加强业务技能培训与应急演练。开展专业技能培训3次，涵盖心肺复苏操作、儿童疫苗接种后异常反应处置等内容，提升临床操作规范性;组织开展应急演练2次，重点演练突发情况下的应急处置流程，确保医务人员在紧急情况下能迅速、准确反应。三是健全风险预警与应急处置机制。完善医疗风险预警机制，建立医疗安全事件报告制度，鼓励医务人员主动上报不良事件;制定并优化各类应急预案，明确各岗位职责和处置流程，提升整体应急响应能力。四是加强医疗质量与安全管理。定期开展医疗质量与安全专项检查，重点检查检验、护理、手术等高风险环节;针对发现的问题及时整改，落实责任到人，确保各项制度执行到位。五是建立长效机制，持续改进医疗安全。将医疗风险防控纳入日常管理，定期组织培训和演练，持续提升医务人员综合素质;建立医疗安全考核机制，将医疗风险防控成效与绩效考核挂钩，推动形成全员参与、全过程控制的医疗安全文化。

（四）意识形态工作不够重视

10.对“理论学习中心组学习不完善。院党支部未建立理论学习中心组学习制度，缺少年度学习计划、学习签到表、学习笔记、学习心得体会等，未建立学习档案，不利于加强领导班子思想政治建设”的整改进展情况

原因分析：1.理论武装意识不强。对党的创新理论学习缺乏系统性和主动性，未能将理论学习作为提升班子政治素养的重要抓手。2.制度建设存在短板。未建立健全理论学习中心组相关制度，导致学习缺乏规范性、连续性和实效性。3.组织管理不够严密。缺乏对学习过程的有效管理，未形成学习计划、记录、总结、归档的闭环机制，影响了学习效果。4.大局意识有待加强。未能将理论学习与单位发展、政策导向有机结合，导致学习内容与实际工作脱节。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是根据《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》党支部通常不设立理论学习中心组，所以我院党支部制定党支部支委理论学习制度，成立支委会理论学习小组，党支部书记为组长。二是根据党支部支委理论学习制度，结合党和国家的最新政策导向以及单位的实际需求，制定年度理论学习计划（学习计划随时更新，目前已更新至2025.8.25），支委理论学习小组按照计划做好并上交学习笔记、学习心得，由党建办存档。三是明确支委理论学习小组一人一学习档案，加强支委班子思想政治建设。

11.对“网络意识形态工作仍有差距。网络舆情处置制度不够健全完善，干部职工舆情意识还有待提高;未制定三审三校制度，公开信息发布审核工作未制度化流程化，未严格落实三审三校有关要求”的整改进展情况。

原因分析：对意识形态工作的极端重要性认识不够到位，对网络舆情管理工作的重视程度不足，制度建设滞后，导致在舆情应对和信息发布审核方面存在薄弱环节。部分干部职工对舆情风险的敏感性和防范意识不强，信息发布流程缺乏规范化、制度化管理，未能有效落实“三审三校”相关要求，暴露出在意识形态阵地管理方面仍存在差距。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是健全制度体系，强化制度执行。制定并印发《网络舆情应对工作制度》和《信息发布“三审三校”制度》，进一步明确舆情监测、分析研判、应急响应和信息发布审核等工作的职责分工和操作流程，为意识形态工作提供制度保障。二是规范信息发布流程，严格落实“三审三校”要求。自制度出台以来，医院严格按照“三审三校”流程对拟公开发布的信息进行审核把关，确保内容准确、表述规范、导向正确。截至目前，已通过微信公众号发布经“三审三校"审核的宣传文章19篇，未出现任何内容差错或负面舆情。

12.对“网络安全工作存在漏洞。业务系统(华城镇中心卫生院HIS系统)于2021年1月25日获得网络安全等级保护二级备案已超过3年未进行网络安全测评;与广州中联信息产业有限公司签订的网络信息安全保密协议无甲方签章、未签署落款时间;未制定网络安全应急预案，未定期开展信息系统应急演练和网络安全检查”的整改进展情况原因分析：对网络安全工作重视不够，等级保护意识淡薄;网络安全制度不健全，责任落实不到位;日常管理存在薄弱环节，缺乏有效的监督和定期检查机制，导致相关问题长期存在。

整改状态：已完成阶段性进行，预计2025年12月底完成

整改状态:已完成阶段性整改，预计2025年12月底完成

整改过程：一是对“等级防保”整改，已和公安部门及上级相关部门进行联系，在积极筹措资金到位即进行等级防保复审方案。二是已对原有协议进行补签，落实甲方单位公章加盖，并补充签署协议落款时间，确保协议法律效力和规范性。三是已制定《网络安全应急预案》，明确应急响应流程和处置机制，并组织开展了信息系统应急演练和网络安全专项检查，后续将按计划定期开展，确保网络安全应急能力持续提升。

13.“落实旗帜鲜明坚持党管宣传有偏差。医院与广州风起文化传播有限公司签订有为期1年、合同金额10万元的微信公众号服务合同，将医院官方微信公众号的编辑、发稿推广等工作外包给该私营企业，有违党管宣传、党管意识形态的精神，且在外包服务后，微信公众号推文质量无明显提升，推文阅读量和粉丝量也没有较大起色，宣传效果甚微”的整改进展情况

原因分析：在宣传管理工作中，对“党管宣传、党管意识形态”原则的理解和落实存在偏差，未能充分认识到意识形态工作的极端重要性。在实际操作中，将医院官方微信公众号的编辑、发稿及推广等核心宣传职能外包给私营企业，忽视了党对宣传工作的集中统一领导，存在主体责任落实不到位的问题。同时，外包服务未能有效提升宣传质量和传播效果，反映出在宣传工作统筹谋划、内容把关、效果评估等方面仍存在薄弱环节。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是原与广州风起文化传播有限公司签订的微信公众号服务合同已于2024年12月合同期满后正式终止，不再续签。医院已全面收回微信公众号的运营权限，由宣传科牵头，组织专门人员负责内容策划、编辑发布和日常维护，确保宣传工作的政治方向、舆论导向和价值取向始终与党中央保持高度一致。二是强化意识形态责任，提升宣传工作水平。深入学习贯彻党中央关于意识形态工作的决策部署，严格落实党管宣传、党管媒体原则。2025年起，医院定期研究部署意识形态领域重点工作，确保党中央各项决策部署在基层落地见效。三是加强内容建设，提升传播效果。围绕医院中心工作和群众关心的热点问题，优化宣传内容结构，提升推文质量。通过定期培训、内容审核等方式，提升宣传人员的专业能力，增强引导力、影响力和公信力。

第三方面问题：聚焦群众身边不正之风和腐败问题以及群众反映强烈的问题的落实情况

（一）中央八项规定精神落实不到位

14.对“违规发放绩效工资。2023年在未报县卫健局审核备案的情况下，违规发放干部职工绩效工资共259万元，违规调高领导班子绩效系数并发放绩效工资共1.9万元”的整改进展情况

原因分析：在绩效工资发放过程中，我院对绩效工资管理的政治性、纪律性和政策性认识不到位，存在重业务、轻管理的思想倾向，未能严格履行绩效工资发放的审批程序，未将绩效工资管理作为加强党风廉政建设和财经纪律执行的重要内容来抓，导致在未报请县卫健局审核备案的情况下违规发绩效工资，暴露出制度执行不严、监督管理缺位、责任落实不到位等问题。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是严格执行绩效工资管理制度。我院已严格按照《华卫字〔2022〕16号-关于印发五华县基层医疗卫生单位“一类财政保障、二类绩效管理”绩效考核分配管理细则(试行)的通知》要求，全面落实绩效工资相关政策，确保绩效工资发放依法依规、程序规范、公开透明。我院已于2024年2月停止发放奖励性绩效，2025年《奖励性绩效方案》职工代表大会、支委会研究后经县卫健局审批备案依法执行。二是严肃追责问责，强化警示教育。相关领导已受到处分，根据华纪【2024】165号、华纪【2024】126号文件的通知，张鹏飞受党内严重警告处分，李振斌、曾伟受党内警告处分。

15.对“自定薪酬滥发补助。根据《广东省百名卫生首席专家下基层计划实施方案》规定，聘请百名卫生首席专家工作补助为每年20万元。2022聘请黄塘医院专家林跃华，签订的合同另加薪酬，每月发放专家下乡补助3000元，合计发放1.8万元。”的整改进展情况

原因分析：在落实上级关于规范津贴补贴发放相关政策的过程中，我院对制度的理解和执行存在偏差，未能严格按照文件规定执行薪酬发放标准，导致出现违规发放补助的问题。反映出在财务管理和政策执行方面存在弱环节，制度执行不够严格，监督机制不够到位。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是全面规范津补贴发放管理。组织相关科室认真学习《广东省百名卫生首席专家下基层计划实施方案》及相关财务管理制度，严格执行上级关于津贴补贴发放的政策规定，杜绝擅自增设补贴项目、提高发放标准等违规行为。二是积极与相关人员沟通协调，明确政策要求，依法依规开展资金追缴。截至目前，经多次沟通已全额于2025年6月24日追缴回18000元交通补助。三是健全长效机制。进一步完善财务管理制度和内部审计机制，强化对薪酬发放等重点环节的审核与监督，确保各项资金发放符合政策规定，防范类似问题再次发生。

16.对“院长张鹏飞配备专职司机。医院聘用的救护车司机张渝梁，无救护车日常出车记录，主要工作是担任院长张鹏飞的专职司机”的整改进展情况

原因分析：在日常管理过程中，院班子成员对落实中央八项规定精神和廉洁自律相关要求认识不够深刻，执行不够严格，存在重业务、轻管理的思想倾向。对人员岗位安排缺乏统筹规范，导致出现聘用救护车司机实际从事院领导专职司机工作的现象，暴露出岗位职责不清、管理监督不到位、廉洁风险防控意识不强等问题。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是2025年2月24日将该位司机张渝梁纳入司机班管理，参加岗前培训，考核合格后上岗。二是让其与医院其他司机共同负责120应急用车及公共卫生下乡日常排班。跟班2个月熟悉华城镇(含新桥)各居委、各村及整个北片区域的道路情况后现已正式在救护车司机上岗。三是加强院班子成员廉洁意识建设，以身作则，做好示范带头作用。

（二）医风医德建设仍需进一步加强

17.对“2021年1月至2024年9月共有67件12345政务热线单，大部分为医护人员态度冷漠，服务态度差的投诉;2022年4月，工作人员李宝云因酒后驾车受到处罚，被县卫健局作出行政警告处分;2022年10月外科二区主任丘小军因违反《中华人民共和国治安管理处罚法》受到行政拘留被县纪委作出留党察看一年处分;2023年5月五官科医生张梨兰收受患者100元红包并擅自免除患者治疗费受到医院处罚。”的整改进展情况

原因分析：对干部职工的日常监督管理不够严格，未能做到抓早抓小、防微杜渐;部分医务人员职业道德意识不强，服务态度有待提升;对违纪违法行为的警示教育和震慑作用发挥不够，未能形成有效的约束机制。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是成立医德医风监督检查小组，负责对医院内所有科室进行不定期检查，及时发现并纠正不良现象。二是强化医务人员职业道德教育，将医德医风教育纳入年度培训计划，每季度组织一次专题培训，内容涵盖《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《医疗纠纷预防和处理条例》等相关法律法规。三是提升医患沟通能力。由医务科牵头组织沟通技巧培训，邀请专家授课培训并对医生考核，增强医务人员服务意识和沟通能力，改善患者就医体验。2025年1至8月政务热线数量为13件，同比投诉现象大大下降减少。

（三）固定资产管理混乱，存在较大的资产流失风险

18.对“资产项目错误，以工程入资产。华城卫生院的固定资产中列有一项门急诊综合大楼改造工程资产，价值4572万元。”的整改进展情况

原因分析：对固定资产与在建工程的界定标准理解不够准确，相关财务及资产管理人员对资产管理政策掌握不深、执行不到位;固定资产入账审核机制不健全，缺乏有效的前置审核和部门协同，导致工程项目误作为固定资产入账。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是在国有资产系统中对资产项目错误的卡片进行修改调整。二是加强政策学习与业务培训。组织财务、设备科相关人员专题学习《政府会计准则》《行政事业单位固定资产管理办法》等制度，重点明确在建工程转固的标准和流程，提升业务能力和责任意识。三是完善资产入账审核机制。建立固定资产入账前的多部门联审机制，由财务科和设备科共同确认资产性质、入账时点和价值依据，确保入账准确合规。四是全面排查医院固定资产，严禁再次出现错漏或错入账，保证资产账和实物相符。

19.对“固定资产底数不清。如:上述门急诊综合大楼改造工程资产中除主体建设装修外，还包含了一大批空调设备，华城卫生院对此批空调至今未进行清点登记，空调的数量和总值均不清楚”的整改进展情况

原因分析：一是门急诊大楼为新址医院为EPC总承包的方式建设，对门诊大楼已进行固定资产入账，认为相关设施也包含在里面，从而没对空调进行分类进行登记。二是固定资产管理责任意识有差距、资产管理不到位。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：设备科立即对该问题进行逐一分析并制定整改措施，组织人员对全院空调设备进行盘点清查，对盘点结果认真核对梳理后，具体如下：中央空调主机19台；中央空调天花机269台；壁挂空调187台；柜式空调11台；合计486台。后，具体如下：中央空调主机19台；中央空调天花机269台；壁挂空调187台；柜式空调11台；合计486台

（四）财务审核把关不严，财会内部工作管理松弛。会计科目使用与会计核算不规范，造成账表不符，存在资金流失风险

 20.对“现金管理不规范，未及时将大额现金存进银行，现金余额过大。如:2022年2月5日现金余额为12.8万元，2023年2月19日现金余额为11.7万元，2023年5月以来共有85单日结现金余额超过7万元，远远超过二级医院现金余额不超过3万元的财务规定”的整改进展情况

原因分析：法定节假日（尤其是长假）银行不营业现金无法缴存造成现金余额过大；现金管理制度不健全，监管不到位；对现金管理重视程度不够，缺乏资金安全意识。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是制定《现金管理制度》，明确现金管理规范，减少现金支出。二是不定期进行现金盘点，对2025年3月21日及2025年7月31日的现金进行抽盘，现金实盘金额分别为9671.99元和3502.9元，均无现金余额过大的问题。三是加强资金安全意识，财务人员与出纳对现金收支逐日核对（财务与出纳现金收支逐日核对表），确保账实相符。

21.对“不规范设置会计科目核算。如:百名专家下基层专项经费未单独建账核算，而是列入临聘人员工资科目进行核算”的整改进展情况

原因分析：因百名首席专家为非编内人员且医院垫付所有费用，财务人员理解错误、核算错误将其归类为临聘人员，导致按临聘人员的工资科目核算。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是立行立改，设置“百名卫生首席专家补助”的科目。二是进行账务调整，采用红字冲销法对当期错误进行更正。三是组织所有财务人员对基层医疗卫生机构执行《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》的补充规定进行学习，规范使用会计科目核算和账务处理。

22.对“在建工程科目账表不符。2022年血透室工程改造发票金额为101.1万元，而在建工程科目入账金额为102.6万元，在建工程科目账上金额多记账1.5万”的整改进展情况

原因分析：经核实此项工程为PCR实验室、五官科等科室修缮费用，财务人员专业能力不足，记账时先将此项费用按政府采购合同（预算）金额1026286.77元记入在建工程及应付账款科目，工程验收核算后按核算金额调减应付账款14128.91元并直接核销在建工程科目1026286.77元，按实际结算金额1012157.86元开具发票。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是加强会计核算，保证账实相符、账表相符。二是定期对财务人员进行专业培训，树牢责任意识，提高其业务能力和专业素养。三是完善财务管理制度，健全内部控制制度，加强对制度执行情况的监督和检查，及时发现并纠正潜在问题。

23.对“原始记账凭证存在摘要表述不清晰或账目混乱等情况”的整改进展情况

原因分析：财务人员责任心与重视度不足，认为摘要无关紧要，结账时追求速度牺牲质量，忽略了规范性；财务人员专业能力和知识欠缺，未严格审核导致原始记账凭证存在摘要表述不清晰或账目混乱。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是制定会计基础工作规范制度。二是指定专人对票据真伪、摘要规范性、科目准确性、附件完整性等进行审核，财务主管不定期对已入账的凭证进行抽查，及时整改。三是组织财务人员对新制定的制度规范进行培训，提高其业务能力和专业素养。

（五）财经制度执行不严格，廉洁风险凸显

24.对“公务接待不规范。2021年以来的公务接待费用未设立接待费科目进行单独核算，而是混于医院食堂费用开支，接待标准不明。且公务接待无公函或接待审批表无具体人数和名单”的整改进展情况

原因分析：年初无公务接待预算经费；县直单位下乡工作人员不属于公务接待对象。财务人员为规避风险，严格按中共五华县委办公室 五华县人民政府办公室关于印发《五华县公务接待管理实施意见》（华办发【2015】2号、《关于调整五华县公务接待工作餐标准的通知》华办函【2016】57号文件精神列支公务接待费。县直单位下乡人员缴交的伙食费在应付款反映，冲减食堂伙食支出。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是我院已于2024年11月取消食堂用餐。二是组织财务、院办、党建等职能部门认真学习中共五华县委办公室 五华县人民政府办公室关于印发《五华县党政机关国内公务接待管理实施意见》的通知（华办函【2025】22号、五华县财政局《关于调整五华县公务接待工作餐标准的通知》华财【2025】18号文件精神。三是修订我院公务接待管理制度，明确公务接待范围、接待标准等，确保我院接待费合法合规。

25.对“公共卫生专项经费列支工会、物业管理费。2021年以来共列支工会经费19.5万元，列支物业管理费21.6万元”的整改进展情况

原因分析：财务人员对于国家基本公共卫生资金使用理解不够透彻，扩大使用范围；财务专业能力和知识欠缺，责任心不强，易造成违规。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是2024年停止列支工会经费。二是2025年2月对2021年至2023年列支的工会经费195069.57元进行调账处理，更正累计盈余—公共卫生盈余科目余额。三是根据《广东省财政厅 广东省卫生健康委员会关于印发广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则通知》（粤财社【2024】14号）文件精神规定，允许在基本公共卫生服务项目公用经费中列支物业管理费。四是修订完善公共卫生资金管理办法，组织财务人员学习公共卫生资金管理办法，进一步加强资金管理，提高资金使用率。五是4月7日至11日派财务人员到广州番禺区石碁镇社区服务中心、东环街社区卫生服务中心进修学习。

26.对“医疗设备处置不规范，未走技术部门审核鉴定流程。2021年处置原值369.4万元的医疗设备，未严格履行审批手续，仅体现回收公司报废残值收入1.16万元，无财务部门、技术部门的审核鉴定意见”的整改进展情况

原因分析：原值369.4为2020年10月老院区资产处置，2021年方才进行资产下账，履行审批手续体现在2020年账务台账上，从而2021年缺失相关台账，在资产具体操作层面出现有偏差。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是对资产处置审批手续资料已进行重新整理存档：对2021年处置原值369.4万元的医疗设备，国资委领回审批单梳理规范台账。二是严格按照资产处置审批流程处理并长期坚持，由设备科室一年一次汇总设备报废清单，提交支委会研究同意后报县卫健局审批，审批通过后填写资产处置审批表提交县国资委批复、然后提交县政府审批同意后进行报废，对收购公司进行对比、技术鉴定，并对残值进行支委会研究讨论。

27.对“财务和涉密岗位违规使用临聘人员。如:医院财务科现有工作人员5人，其中有3人为临聘人员，医院长期使用临聘人员作为支委会和院务会的会议记录人(已立行立改)”的整改进展情况

原因分析：人事管理制度执行不到位，对编外人员的使用缺乏规范性、制度性约束。岗位风险意识不强，对涉密和关键岗位使用临聘人员可能带来的风险认识不足。人员结构配置不合理，因无缺少对口专业行政后勤编内人员导致行政后勤岗位长期依赖临聘人员的现象。

整改状态：已取得阶段性进展，预计2026年上半年完成。整改状态:已完成阶段性整改，预计2026年上半年完成

整改过程：一是举一反三，健全制度，规范编外人员管理。严格按照《华卫党组〔2022〕16号--关于印发(五华县卫生健康系统编外短期聘用合同制工作人员管理规定(试行))的通知〉》进行编外人员管理。二是即行即改，调整岗位，确保关键岗位人员合规。相关编外人员已进行调岗，刘美霞已调整至物资仓岗位，鉴于财务岗位人员紧缺，为保障医院财务工作正常运转，剩余2名编外财务人员暂维持现状，待后续通过公开招聘或内部调配补充正式财务人员后，将及时进行岗位调整，逐步优化编外财务人员。支委会会议记录工作已由编内人员、办公室副主任钟平同志负责;院务会会议记录工作由编内人员、党建办公室编内工作人员陈镱同志负责，确保会议记录等涉密工作由正式在编人员承担。

（六）门诊退费金额巨大，涉嫌虚假退费

28.对“2021年以来门诊收款室的门诊退费金额逐年递增,2021年至2024年8月累计退费金额68.21万元，退费方式包括现金支付、微信支付、银行卡支付等，其中现金退费占大量单据。如:2021年全年退费金额仅2179元。而2022年全年退费金额跳增至13万元，其中现金退费6万元。2023年全年退费金额高达35万元，其中现金退费15 万元”的整改进展情况

原因分析：1、医生开药用法用量错误患者要求退费；2、患者取药后，发现不同厂家要求退费；3、患者拿检查单缴费后病人不配合检查要求退费。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是加强收费管理的途径，安排专人对每日上交的退费清单进行认真审核，查看收费员操作的记录，退费记录，结算信息记录，有效监督及结算人员的操作流程，防止舞弊发生，保证全部收费收入完整入账。二是加强退费管理，对于退费率高于平均水平的收费员、开单医生，退费项目重点监控，重点审核，防患于未然。三是提高收费员人员素质，组织业务培训1次。

（七）大额贷款未按贷款计划使用

29.对“2023年4月华城中心卫生院向中国建设银行贷款1000万元用于支付中小企业欠款，但其中有451万元被用作饭堂开支、缴纳住房公积金、上缴工会会费和采购茶叶等日常开支和经营周转”的整改进展情况

原因分析：医院运营资金短缺，申请贷款的目的是偿还中小企业账款，填补日常经营周转亏损；“计划赶不上变化”，遇到比较急迫需解决的资金支出，导致未按计划使用贷款资金；财经纪律意识不强，缺乏资金监管。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是精准预算与事前论证，确保贷款需求与资金使用高度匹配。二是健全内控制度及财务制度，加强借款管理，及时催还长期借款，防止医院征信受损。三是强化财经纪律与意识，不定期开展财经纪律教育，加强资金管理，提升财务人员合规意识。

（八）盲目决策院务事项，工作前瞻性不够

30.对“大额设备购置后闲置。如:2021年购置2台电动病床价值16.4万元，一台至今未开封，另一台随意放在走廊上;2021年购置2台病人监护仪价值26万元，闲置在储物室。2021年以前购置的51.2万元洗衣房设备和3台总价值506.3万元的生化分析仪等医疗设备均一直闲置”的整改进展情况

原因分析：在前期设备采购过程中，存在对大额设备购置的前期调研不充分、可行性论证不严谨、需求预测不精准等问题，未能科学评估设备的实际使用需求和预期效益，导致部分设备购置后长期闲置，未能发挥应有作用。反映出医院在采购决策机制、资源配置效率以及资产管理意识方面仍存在薄弱环节，亟需加强制度建设和过程监管，提升资源使用效益。业务量受疫情冲击有所下降，各项检查业务萎缩，从而原科室使用中的设备阶段性闲置。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是举一反三、全面排查统计闲置设备，积极提高医院业务发展，保障2台电动病床和2台病人监护仪投入医疗业使用中。二是积极跟五华县人民医院沟通，根据医院实际业务开展的情况，将闲置设备划拨至有需求的公立医院。现已提交县卫健局、县财政、县政府审批同意后4台医用医疗设备进行调拨到五华县人民医院盘活使用。三是鉴于医院经济严重紧缺，尚在争取上级资金配套，目前洗衣房及污水处理池未建设完成，洗衣机设备暂无安装。待筹措资金到位后，立即进行洗衣房建设及时完成洗衣机安装。

31.对“盲目采购大额医用耗材。如:2023年3月华城卫生院在未走耗材采购计划流程的情况下，采购一批总值351万元的医用耗材并全额支付了采购款。2023年4月，华城卫生院又以资金困难为由取消了该耗材采购合同。供应商根据合同约定，从已收总货款351万中，直接扣5%的违约金18万元后，将剩余货款333万元退回至华城卫生院账户，造成医院直接损益”的整改进展情况原因分析：制度执行不严格。采购管理过程中未严格执行采购审批流程，暴露出制度执行不到位的问题；风险防控意识薄弱。对采购项目的可行性、资金保障能力及合同履约风险缺乏充分评估，未建立有效的风险预警机制。

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是完善采购管理制度。制定并印发《华城卫生院医用耗材采购管理办法》，明确大额采购必须履行前期调研、可行性分析、风险评估、预算审核等流程，所有采购事项须经支委会或上级主管部门审批后方可执行。二是严格执行集体决策机制。对于单次采购金额超过标准的医用耗材，必须提交支委会和局党组会议集体研究决策，确保采购行为科学、规范、透明。三是加强合同管理与履约监督。建立合同审查制度，所有采购合同须经法律顾问审核后签署，明确违约责任条款，强化合同履约管理，防止因单方面违约造成经济损失。四是开展警示教育与业务培训组织全院相关人员开展采购管理、财务管理和合同法等相关制度培训，提升依法依规采购意识和风险防控能力。五是建立责任追究机制明确采购各环节责任人，对违反采购程序、造成损失的行为依法依规追责，强化制度执行力和约束力。

（九）违规聘请劳务派遣人员，存在医疗风险隐患

32.对“2022年8月至2024年7月期间，华城卫生院在未向上级报备的情况下，与人力资源公司签订劳务派遣合同，由其派遣1名医师、2名护士和2名导诊人员到院工作，存在医疗风险隐患”的整改进展情况

原因分析：对劳务派遣人员使用范围不了解，认为此类人员管理使用属于第三方外包人员，人事管理制度不规范，人员管理意识不足。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是举一反三，严格按照《华卫党组〔2022〕16号--关于印发《五华县卫生健康系统编外短期聘用合同制工作人员管理规定（试行）》的通知》进行编外人员管理。二是即行即改，已于2024年7月派遣人员合同到期后，已不再聘用,严格按照五华县卫生健康局编外人员管理办法聘用编外人员。

（十）空调维修保养的真实性存疑

33.对“空调维修保养费用巨大。2021年至2023年空调维修保养费合计83.449万元，年均高达27.8万元，且空调维修保养台账不清，没有具体的清洗维护服务记录”的整改进展情况

原因分析：2021年至2023年处于新冠疫情时期，按照院感要求和严格落实防控工作，在此期间对空调维休保养次数较多、对各类各区区域的空调没进行分类统计，维修保养的记录、相片也未及时保存。主体是制度机制建设、决策部署执行、风险防控等方面存在薄弱环节。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是后勤科立即对全面核对2020年至2023年合同空调维修保养清理合同，同时对空调维修所在科室的人员核对，核实均为维修过，缺失的维修记录进行签名确认维修真实性。二是截至目前，现已全面清理整理好全院各区域空调清洗及维修台账。

34.对“空调维修保养合同签订程序不合规，验收报告与合同内容不符。2022年4月维修保养256台中央空调合计10.2万元，验收报告时间为4月10日，但合同签订时间为2022年5月25日。且该合同签订的服务内容为维修中央空调，而验收报告则为手术室设备维修保养，验收与签订内容不一致”的整改进展情况

原因分析：后勤科工作人员工作能力不足、对空调合同等不认真，没对每一次的空凋维修合同进行梳理归档。决策部署执行、风险防控、科室执行力等方面存在薄弱环节。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是对2022年的维护合同进行重新梳理核对，并核实该时间的维保记录，已重新对误填的验收报告出现的误差进行重新修订和整改，并完善相关台账资料。二是对多连体中央空调设备维修服务，严格按照空调维护保养合同签订程序及“三重一大”制度执行。三是规范合同管理，细化验收审核流程。四是明确科室人员的职责分工，完善后勤科工作人员岗位职责制度。五是对负责空调事项的后勤科工作人员进行批评教育、警诫谈话，并于2024年1月起已将空调维保事项划归设备科管理负责。

35.对“空调维修保养的时间、项目存在重叠现象。2021年9月至2022年5月的中央空调、挂式空调和消毒设备维修保养费合计 14.85万元，而2021年10月、2022年4月又对全院中央空调、挂式空调进行维修保养合计19.56万元。另2021年10月至2023年9月的手术室、供应室维修保养共24万，也包含有“消毒机维修保养”项目”的整改进展情况

原因分析：后勤科工作人员工作能力不足、对空调合同等不认真，没对每一次的空凋维修合同进行梳理归档，合同名称及项目较错乱。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是由于当时处于新冠疫情期间，按院感科工作要求所有临床科室空调必须每周至少清洗一次，导致空调维修保养的时间、项目出现重叠现象。对每个空调保养项目逐一核对，已对错乱的合同进行更正。 二是对负责空调事项的后勤科工作人员进行批评教育、警诫谈话，并于2024年1月起已将空调维保事项划归设备科管理负责。

36.对“未按合同约定执行。根据合同规定，中央空调、挂式空调维修保养服务时间为2020年12月至2021年11月，费用13万元，但2021年3月该服务就已验收完毕”的整改进展情况

原因分析：后勤科工作人员工作能力不足、对空调合同等不认真，没对每一次的空凋维修合同进行梳理归档，合同名称及项目较错乱。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是今后对全院中央空调、挂式空调进行一年一次清洗时，严格按照空调维护保养合同签订程序执行。二是规范管理，由各科室申请清洗维护，并由执行科室进行三方比价后提交院支委会研究，报局党组会议审批后执行。三是对负责空调事项的后勤科工作人员进行批评教育、警诫谈话，并于2024年1月起已将空调维保事项划归设备科管理负责。

第四方面问题：聚焦基层党组织和党员队伍建设

（一）党的建设有待加强

37.对“党组织出现地位虚化情况。”如:2021年华城卫生院党支部书记李志鑫主持召开支委会议时，列席人员张鹏飞院长提议疫情突出，紧急采购2万套防护服及一批防控物资的重大事项，参会人员没有逐一表决同意购买且会后没有向县卫健局和县疫情防控相关机构作重大事项报告的情况下，张鹏飞院长擅自决定购进价值162万元的防疫物资，导致截止2024年1月，该批价值144万元防疫物资超过使用有效期的整改进展情况

原因分析：当时疫情形势严峻，为全力以赴做好疫情防控工作，在防控物资紧缺的情况下，院长便临时提出进行紧急采购。由于对疫情防控物资储备量估算不当从而致使。聚焦党组织领导作用发挥、制度机制建设、决策部署执行、风险防控等方面存在薄弱环节。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是强化党组织的核心地位,制定并实施《支委会议决策制度》，明确规定任何涉及金额超过一定限额或影响广泛的决策必须经过支委会集体讨论并通过后方可执行。二是确保所有重大事项均需经过支部委员会讨论决定，对于重大事项的决策结果，应形成正式文件并向县卫健局报告备案，防止出现因个人决策失误而导致的资源浪费等问题，同时进一步规范医院管理流程，提高服务质量。三是严肃追责问责，强化警示教育。相关领导已受处分，根据华纪【2024】165号的通知，张鹏飞受党内严重警告处分。

38.对支委会与院务会定位不明。，如:2021年3月至2022年8月均未召开院务会，所有院务工作事宜均由支委会直接研究决议;2022年9月29日院务会研究涉及职工薪酬分配及福利待遇的《绩效考核方案(试行版)》事项，却未提交支委会决议;2023年12月7日，仅需院务会研究决议的预算8000元食堂排水管更换事，却提交支委会决策”的整改进展情况

原因分析：对“三重一大”事项决策机制理解不深，支委会与院务会职能边界模糊，议事规则不明确，导致决策程序不规范，出现决策层级错位，影响议事效率和决策科学性。

“三重一大”议事规则不明，决策落实制度不规范。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是明确职能分工，有效解决支委会与院务会定位不清的问题，为支委会和院务会分别制定专门的议事规则，确保重大决策按照规定程序进行，避免越权或缺位现象的发生。二是规范会议制度，对于突发紧急事务，可以临时召集会议，但须遵循相应的审批流程，确保决策合规高效，提升管理运行质量。三是重新修订“三重一大”事项集体决策制度明确凡涉及金额1万元及以上的重大资金使用、重要人事任免、重大项目安排和重要政策制定，须提交支委会集体研究决定:1万元以下的日常性、常规性事项由院务会研究决策，实现决策层级科学化、精准化。

39.对“落实和监督党建工作力度不足。如:违反工会管理制度，存在未交会费却享受会员福利的情况。2021年以来，张鹏飞院长、聘请专家均未缴纳工会会费却享受工会会员福利，合计7646元(已立行立改);未按规定缴交住宿水电费。支部会议研究决议医院每名住宿干部职工需缴交100元/月住宿水电费,但院长张鹏飞自2021年以来累计未交住宿水电费4500元”的整改进展情况

原因分析：党建工作责任制落实不够到位，对党员干部特别是领导干部的日常教育、管理和监督存在薄弱环节。在制度执行上存在“重制定、轻落实”现象，工会管理、后勤管理等相关制度未能有效刚性执行。同时，监督机制不健全，缺乏常态化检查和提醒机制，暴露出日常监督管理缺位、纪律规矩意识不强等问题。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是党建办强化有关制度的执行，对于工会会员福利发放以及住宿水电费用的收取，严格按照既定标准执行，杜绝任何形式的特殊待遇。已补缴工会会费和住宿费7646元。7646元。二是后勤科再次全面清查核对住宿人员，未发现漏缴费人员。制定干部职工住宿申请流程并报财务科备案，严格按照相关管理制度执行。

（二）三重一大制度落实不到位

40.对“存在个人决策重大事项的情况，如:2020年以来，华城中心卫生院在未走三方询价、比选方式招标广告公司的情况下，共四次直接指定公司进行院内指示牌等宣传广告制作，合计制作费用68.8万元，且制作单价严重虚高;2021年采购中医馆康复医疗设备和血透室血液透析设备，均由院长张鹏飞介绍供应商直接采购，且采购单价严重虚高”的整改进展情况

原因分析：制度机制不健全，采购管理制度不完善,缺乏明确的流程规范和监督机制，导致执行随意性较大；决策程序不规范，重大事项未严格执行“三重一大”集体决策制度；风险防控不到位，对采购环节的廉政风险识别和防控意识薄弱，缺乏有效的内部监督和制约机制。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是医院设备价格参照本县医疗机构采购价格进行比价进行，确保采购性价比高的医疗设备。二是举一反三，2024年2月26日，我院支委会研究决定：实施项目严格按照征询询价、最低三家对比或公众号公开询价，提交支委会综合评价对比，选出最优方案有资质的商家等流程进行实施。

41.对“部分“三重一大”事项未逐一表决。如:2021年1月25日研究预算70万元的血透室升级改造项目，2021年8月31日研究购置14万元的空调及消毒机项目，2023年6月6日研究人员岗位晋升事宜等均未进行逐一表决”的整改进展情况原因分析：制度执行不到位，党支部对“三重一大”决策制度和议事规则的理解和执行存在偏差，未能严格遵循民主集中制原则；议事程序不规范，在实际操作中，存在以集体讨论代替正式表决、口头统一意见代替逐人表态的现象，缺乏程序意识和纪律意识；制度建设不健全，原有议事规则不够细化，缺乏对表决环节的具体操作要求，导致执行中存在随意性。

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是2022年6月起严格按照支委会研究规则，支委会会议研究须表决事项由支委班子逐一表述意见并进行表决。二是制订《中共五华县华城镇中心卫生院支部委员会工作规则》，严格按照工作规则进行逐一表决研究事项。

42.对“三重一大”事项缺乏调研论证，随意提交决策。如:医院钼靶室2021年至今的年均收入仅约3万元，但医院却提议返聘该室临退休人员李碧芳，工资3300元/月;医院原聘有25名保洁员已能满足保洁需求，但医院却提议聘请34名保洁员”的整改进展情况

原因分析：对“三重一大”事项决策重视不够，前期调研论证不充分，缺乏科学评估和成本效益分析，导致资源配置不合理。同时，相关审核把关机制未有效发挥作用，暴露出管理精细化、规范化水平不足的问题。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是由于钼靶是民生工程“两癌”筛查项目中的必检项目，根据支委会研究并经派驻组审核，同意返聘李碧芳同志半年，工资为2900元钼靶室工作人员。二是第三方保洁人员经支委会研究并报派驻组审核，最终核定保洁人员为22名（含4名洗衣房洗衣工）。

（三）党员干部教育警示力度不足,违规违纪现象多发

43.对“自2021年以来，华城中心卫生院累计有8名党员受到党纪处分，有10名干部受到行政处分。医院对违规违纪事例均只是简单宣布处分情况，没有充分运用身边事教育引导身边人，教育警示力度明显不足”的整改进展情况

原因分析：对党员干部的日常监督管理不够严格，抓早抓小、防微杜渐的意识有待增强制度执行和教育引导机制不够健全，未能有效发挥典型案例的警示教育作用导致“身边事”未能真正起到警醒“身边人”的效果。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是强化思想政治和纪律教育，夯实思想根基。坚持把党的理论知识、党章党规、国家法律法规以及廉洁自律、医德医风、行业作风等纳入党员大会、支部学习和主题党日的重要内容，做到常态化学习、常态化提醒，切实增强党员干部的纪律意识、规矩意识和廉洁从业意识。二是深化警示教育实效，强化震慑作用。紧密结合本院近年以来发生的违纪违法典型案例，在组织生活会、主题党日等活动中深入开展“以案说纪、以案促改”专题教育，组织党员干部围绕“身边事”“身边人”开展批评与自我批评，深刻剖析问题根源，做到举一反三、引以为戒，真正实现用“身边事”教育警醒“身边人”，不断提升警示教育的针对性、实效性和震慑力。

（四）中层领导干部配备不足，后备干部培育不够

44.对“医院现有医师队伍新两极分化，人才断层现象严重。如:学科带头人紧缺，大部分科室都只有负责人或副主任;外科、妇科、产科等科室医生基本由临近退休人员和新分配医生组成，新分配医生均为高校毕业生，暂未取得相关执业资格证书和缺乏临床工作经验，无法独立承担诊疗工作”的整改进展情况

原因分析：对新时代医疗卫生人才工作的重要性、紧迫性认识不足，政治站位有待提高，未能将人才队伍建设摆在医院发展的战略高度统筹推进。人才引进机制不健全，长期以来缺乏系统性的人才引进规划，对外地或高层次人才吸引力不足，内部人员调配机制不够灵活。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是积极引进具有相关职称和技术水平的医务人员，现已向县卫健局申请在本县卫健系统内调入7名编内医护人员，充实医护队伍；二是增强培育力度，积极派送医护骨干到上级医院进修，截至目前，已派送6名医生到五华县中医医院进修学习，派送10名医护人员到梅州市人民医院进修学习，派送3名医生到五华县人民医院全科医生培训，累计19人次，以提高本院医护人员的技术水平；三是鼓励新入职的编内应届年轻医生考取相关执业资格证，截至目前，已有8名年轻医生考取执业助理/执业医师资格证，现已在临床一线科室跟班排班；四是对省聘的2名高资历高职称的“百名首席专家”，在医院未有收支结余绩效的情况下，按政策文件申请批准专项绩效方案，提高工资福利待遇，留住高技术人才，促进“传帮带”作用；五是按照县卫健局党组的统一调配，已调配2名副院长、1名妇科主任，同时2025年5月本院提拔临床医技科室主任1名、副主任3名，充实院领导班子、中层干部学科带头人。

（五）岗位聘用执行不严格。

45.对“超职数聘用干部。按照广东省事业单位岗位设置审核表核定，华城镇中心卫生院设置工勤技能岗位16个，现有工作人员 73 名”的整改进展情况

原因分析：缺乏和主管局沟通协调，缺乏对新政策、新要求的深入理解。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是全面梳理排查岗位聘用情况：73名工勤人员实为合同制工人身份的编制内人员，我院只有5名聘用工勤岗位人员，其余68名人员均为工人身份的卫生专业技术专业的人员。二是积极和主管局请示咨询，回复卫健系统由于历史原因用工方式普遍为合同工、固定工的形式进行，当前聘用的工人身份编制内卫生专业技术人员只能待逐一退休后方能解决。

46.对“超岗位聘用干部。按照广东省事业单位岗位设置审核表核定，华城镇中心卫生院未设置普通工岗位，现有普通工岗位人员5名”的整改进展情况

原因分析：缺乏和主管局沟通协调，缺乏对新政策、新要求的深入理解。

整改状态：已完成整改，并长期坚持

整改过程：一是积极向主管局请示咨询，核实我院最新岗位设置。二是按照最新广东省事业单位岗位设置，我院共设置工勤岗级别四级1名、五级2名。三是根据县卫健局岗位设置要求，普工为工勤岗最低级别，可以不设岗位职数。我院将严格按照事业单位岗位设置进行岗位聘用。

三、注重标本兼治，不断巩固拓展巡察整改成果

经过六个月的整改，我院巡察整改工作取得明显成效。但我们也清醒认识到，目前取得的成效只是阶段性的，仍需将整改成果完全转化为医院发展动力、长效机制需进一步健全等问题。下一步，我们将以更高站位、更严标准、更实举措，持续深化整改成效，推动巡察整改成果转化为事业发展的强大动力。

（一）持续落实整改措施，深化攻坚突破。对已完成整改的问题开展“回头看”，通过专项督查、随机抽查等方式，坚决防止问题反弹回潮；对需长期推进的整改任务，细化阶段性目标，明确时间表，实行台账式管理、销号式落实。聚焦重点难点问题，集中力量破解体制机制障碍，确保整改措施精准落地、取得实效。

（二）健全完善长效机制，强化制度保障。以巡察整改为契机，系统梳理现有制度漏洞，围绕内部管理、风险防控等关键环节，修订完善管理制度，形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的长效机制。

（三）坚持以改促建促治，开创发展新局。主动将巡察整改与医院发展中心工作深度融合，把整改成效转化为推动医院高质量发展的实际行动。围绕服务卫生健康事业发展，建立整改成果转化运用机制。同时，加强干部队伍建设，将巡察整改成效作为干部选拔任用、评优评先的重要依据，激励干部担当作为，以整改实效推动事业发展再上新台阶。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：4849723；邮政地址：五华县华城镇华城大道568号；电子邮箱：whws4844329@126.com。

           中共五华县华城镇中心卫生院支部委员会

                      2025年10月10日