根据县委巡察工作的统一部署，2024年8月下旬至12月下旬，县委第三巡察组对我院党委开展了巡察。2025年2月19日，县委第三巡察组向我院党委反馈了巡察工作情况。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

一、提高政治站位，坚决履行整改责任

（一）加强组织领导，压实整改责任。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于巡视工作重要论述和对广东系列重要讲话、重要指示精神，坚决履行整改责任，成立了由党委书记张金波任组长，院长张学山为副组长，院领导班子成员、相关责任科室负责同志为成员的巡察整改工作领导小组，切实加强对巡察整改工作的统一领导。领导小组下设办公室，负责巡察整改工作的日常事务。同时，医院根据巡察整改工作进度召开巡察整改专题推进会，协调推进巡察整改工作落实，定期向县卫健局汇报巡察整改工作进展情况，确保巡察整改工作有序推进。

（二）细化整改方案，扎实推进整改。根据巡察整改要求，召开巡察整改专题会议，研究制定了针对性的整改方案和详细的整改清单，明确了整改措施、时限要求、责任领导和责任科室，确保整改任务事事有人抓、件件有着落。建立整改进展周报机制，按照整改方案要求的时间节点，倒排工期、对账销号，逐一整改到位，扎实推动巡察整改任务落实，确保巡察整改工作取得实效。

（三）健全长效机制，巩固整改成果。县委第三巡察组《关于巡察五华县中医医院的反馈意见》指出上一轮巡察审计整改落实情况、聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况、聚焦群众身边不正之风和腐败问题以及群众反映强烈的问题、聚焦基层党组织和党员队伍建设四个方面的73个问题。针对巡察发现的问题，深入分析原因，查找制度漏洞，修订完善了《“第一议题”学习制度》《报销审核制度》《医疗质量管理制度》等18项相关制度，建立医院管理长效机制，进一步规范医院的管理，不断提升医院的运营效率。

二、坚持真抓实改，全力以赴抓好整改落实

第一方面问题：上一轮巡察审计整改落实情况

1.对“部分工程项目未附合同、预结算、验收报告等资料”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是按要求完善合同及清单；二是工程项目严格按照项目佐证材料清单（发票、合同、预算、结算、验收报告、审定书、会议记录）完善相关资料；三是加强工作人员业务知识培训。2025年2月27日，组织后勤科工作人员参加工程建设领域资金运营风险业务知识培训1次，进一步提升工作人员业务能力。

2.对“差旅报销不规范”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是按照巡察整改清单清理出凭证，收回多报销的市内交通费2880元；二是2025年3月15日制订并实施《五华县中医医院差旅费管理办法》；三是加强对财务人员业务知识培训。组织财务人员学习《五华县中医医院差旅费管理办法》《财务报销制度》等，目前共开展业务知识培训2次。

3.对“大额支出未通过银行转账”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是建立严格的审批流程，制定货币资金管理制度。2025年3月25日制订并实施《五华县中医医院货币资金管理制度》，进一步规范了现金和银行转账的流程，要求工作人员严格按照规定的程序办理相关业务；二是加强相关人员业务知识培训，组织人员学习货币资金管理制度，目前共开展培训1次；三是设立内审部门，由医院纪委、院办、党办等相关科室人员组成的内审小组，定期监督检查医院资金情况。

第二方面问题：聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况

（一）用党的科学理论武装头脑，指导工作实践不足

4.对“理论学习常态化制度化不够扎实”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是于2025年2月27日制订完善《五华县中医医院“第一议题”学习制度》；二是自2025年2月19日巡察反馈以来，党委会均按照“第一议题”制度贯彻，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神。

5.对“政治理论学习有差距，学习习近平总书记关于健康、中医药工作的重要论述不足”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是2025年2月27日制订完善《五华县中医医院中心组学习计划》，将习近平总书记关于卫生健康、中医药工作的重要论述和重要讲话精神纳入学习计划并开展学习；二是自2025年2月24日以来，中心组共学习《习近平关于健康中国论述摘编》5次，党委会学习《习近平关于健康中国论述摘编》等中医药工作相关内容10次。

6.对“理论学习缺少系统性、延伸性，学用结合不够紧密”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是将学习内容和医院中心工作紧密结合；二是自2025年2月19日巡察反馈以来，党委会结合医院中心工作提出贯彻意见20次。

（二）强化医疗质量管理，保障医疗安全有差距

7.对“医疗质量管理机制不健全，管理不够到位”的整改进展情况  

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是2025年2月重新修订《医疗质量管理制度》并成立医疗质量管理领导小组；二是建立医疗质量管理长效机制。每季度进行一次医疗质量检查，针对发现问题，责令限期整改。

8.对“中医专科建设不强，技术发展存在制约瓶颈，中医服务能力不足”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是今年上半年（1月15日、4月24日、6月18日）3次由书记、院长亲自带队到广州分别与广州医科大学附属中医医院，南方医科大学中西医结合医院及广州中医药大学第三附属医院主要领导洽谈专科联盟事宜；二是充分利用“组团式”紧密型帮扶、“双百行动”、“百千万工程”等政策，加强医院骨科、泌尿外科及针灸康复科等专科建设，我院已经与南方医科大学中西医结合医院建立“泌尿外科”专科联盟，南方医科大学中西医结合医院已经派吴义高教授常驻我院泌尿外科开展帮扶工作。广州医科大学附属中医医院按“组团式”紧密型帮扶要求，派驻三位专家常驻我院开展帮扶工作；其次，我院与广州中医药大学第三附属医院已经签订骨科专科联盟协议，同时已经派出钟群峰（副主任医师）同志到广州中医药大学第三附属医院进修学习。

9.对“医疗设备老旧、落后，医技人员培训不够，难以满足患者需求”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是设备科每季度到科室检测设备1次，并要求每周至少3次维护保养相关设备并建立保养台账，对于计量类设备按照计量法每年送检。对于大型医用设备，医院于2024年6月已申请超长期国债对大型医用设备进行迭代更新，2025年6月经省里专家论证，2025年7月省卫健委就大型医用设备迭代更新已挂采购网进行公开招标公示，我院此次更新的大型医用设备有256排CT机、4K胸腹腔镜、悬吊式DR机等先进设备；二是医院根据业务发展需要，制定《2025年医技人员进修计划》；三是分批次选派人员到上级医院进修学习。2025年4月份选派治未病科护士张燕花到广州医科大学附属中医医院进修针灸门诊；儿科护士魏丽玲到广州医科大学附属中医医院进修儿科护理；急诊科李华婷到广东省护士协会进修伤口造口专科。6月份选派ICU护士史灵青到梅州市人民医院进修纤支镜，儿一科魏佳容到南方医科大学珠江医院儿科中心跟岗学习，护理部宋丽丽到南方医科大学中西医结合医院跟岗学习。7月份选派治未病护士古翠花到广州医科大学附属中医医院针灸科进修，骨科钟群峰副主任医师到广州中医药大学第三附属医院进修脊柱骨科，外科张剑医师到南方医科大学中西医结合医院进修泌尿外科，治未病科刘裕青主任中医师到广州中医药大学第一附属医院进修全科医学；四是定期开展适宜技术推广培训班。2025年1-6月份合计开展4次医共体适宜技术推广培训班，累计培训800余人次。

10.对“电子病历系统应用水平较低，临床医疗病历质量不高”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是医院信息系统建设已纳入五华县医疗保障能力补短板项目；二是质控科专人负责抽查临床科室病历，及时发现病历存在问题并反馈至各相关科室，督促及时完成整改；三是组织各科室医务人员参加《病历书写》培训2次，进一步提高病历书写质量。

（三）主动担当作为意识不够强，业务收入减少，医疗欠费追缴不力，负债问题突出

11.对“院党委谋划不足，干事创业氛围不浓，医院收入下降”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是开展实施“党建+模式”，提高党员干部担当意识，营造干事创业浓厚氛围。“党建+志愿者服务”模式：全体党员签订《服务承诺书》，每年承诺志愿服务时长不少于22小时，为患者提供院前、院中、院后全流程服务；党建+挂镇联村支部共建模式：2025年3至今在和民村开展植树党日志愿活动1次，党建工作交流4次，参与森林防灭火、人居环境整治等工作28次，投入乡村振兴资金约1.5万元；党建+送健康服务模式：通过“四送”“六进”方式开展中医药科普宣传及义诊活动，自2025年2月19日巡察反馈以来开展义诊及中医药知识科普宣传活动3场（新桥、棉洋、嘉乐花园），服务群众约1700人，赠送药品约13000元；二是借助“双百行动”“组团式”紧密型帮扶等政策，加强医院管理，提升医疗技术、医疗业务。广州医科大学附属中医医院按“组团式”紧密型帮扶要求，派驻三位专家常驻我院开展帮扶工作；其次，与广州中医药大学第三附属医院已经签订骨科专科联盟协议，我院已经派出钟群峰（副主任医师）同志到广州中医药大学第三附属医院进修学习；三是积极开展新技术、新项目，开发新的业务增长点。南方医科大学中西医结合医院派驻泌尿外科专家吴义高主任常驻我院开展帮扶工作，包括带教查房、开展新技术新项目、手术指导、学术讲座等，积极推动我院泌尿外科重点专科建设。

12.对“医疗欠费管理不足”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是2025年4月18日制订并实施《五华县中医医院医疗欠费管理办法》；二是建立病人欠费台账，由财务科定期更新和维护；三是建立有效的催收机制，对欠费病人进行定期催收。2025年4月通过梳理欠费台账，将各科欠费病人清单打印发至各相关科室进行专人电话催收。截至7月底已收回病人欠款约9.93万元；四是建立《内部审计制度》，明确责任和奖惩机制。

13.对“院党委统筹资金能力不足、业务收入减少、医保结算亏损导致医院负债累累”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是通过请示积极向上申请医疗卫生急需紧缺人才生活补助资金、公安监管场所健康体检中心建设经费；二是开展新技术、新项目，积极开发新的业务增长点；三是成立医保检查小组，密切监控异常收费，定期检查医保违规问题；四是职能科室加强用药分析、强化耗材管理。

（四）医保基金监管不够有力，医保结算亏损严重

14.对“医保基金监管不力，医保结算亏损”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是规范诊疗行为。制定标准化诊疗流程，减少过度检查，加强医保目录执行。对各科人员进行医保培训学习共8场次，确保用药、检查符合医保政策；二是落实知情同意制度。对自费项目、超范围服务需患者签字确认；三是完善收费与结算监管。各科室安排医保监督员2名，实行日常医保监督检查，及出院前患者费用核对；四是建立长效管理机制。完善绩效考核:将医保合规性纳入科室绩效考核指标；五是从2025年2月19日后，本院进行自查自纠多次退回医保及患者违规款。

（五）“以病人为中心”的服务宗旨不够牢固

15.对“服务意识不够强、门诊无叫号系统、群众就医不便”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是在门诊楼每层楼候诊区增设1个护士服务站，同时配备至少1名护士、1名志愿者，客服中心配备2名护士、2名志愿者；二是每个行政科室至少1名工作人员参与导诊台排班，配备导诊人员辅助老年群体使用智能设备，进一步提升患者就医体验。

16.对“优质护理制度执行不到位，护理服务水平有待提升”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是改善服务态度，继续实行“以病人为中心”的服务模式。4月8日，开展了改善服务态度专题培训，严格落实新入院患者“护士负责第一顿饭、第一杯水”的制度，做到入科有人接、出院有人送。通过每月发放满意度调查表20份，收集患者及家属意见及建议，针对患者的意见及建议及时完成整改落实；二是在病区切实责任制整体护理模式。每个科分成2个护理小组，每组由2-3名责任护士组成，每个责任护士负责病人数不能超过8人，严格执行（（8小时工作制+24小时负责制），工作内容多维度干预（涵盖治疗、康复、健康指导））；三是不断提升护理技能。3月-6月培养1名伤口造口专科护士；6月-9月培养1名静脉治疗专科护士；4月-9月选送3名护士到广州市中医院进修学习，积极参加省市组织的各类学习班，2025年1月至6月外出学习12人次。

17.对“患者安全管理欠规范，导致患者意外跌倒”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是3月17日制订新版《跌倒坠床风险评估单》，对所有住院患者进行跌倒风险评估。同时，护理部每周2次到各科室监督检查跌倒坠床风险评估落实情况，针对发现问题提出整改意见；二是改进防跌倒坠床护理措施，对每个中、高风险患者及家属（护工）进行防跌倒坠床知识宣教；三是在医院卫生间加装扶手106个，预防患者跌倒；四是建立跌倒坠床不良事件复盘机制，针对不良事件及时复盘总结，预防跌倒坠床事件发生。    

18.对“医院硬件建设与患者需求存在矛盾”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是2025年4月通过问卷调查、实地观察等方式，全面了解临床实际需求，对闲置设备调配到有需要的科室；二是根据调研结果，2025年6月制定分阶段采购计划，7至10月优先更新使用频率高、年限长的核心设备，11至12月更新老旧落后的设备，同时考虑引进部分现代化康复器械，提升治疗水平；三是将康复科搬迁至外科综合楼二楼，按轻重缓急原则，逐步补充完善康复治疗和理疗设备。

（六）合力推动“双百行动”落地见效有差距

19.对“战略框架不完善，沟通机制不够健全，重点专科建设、人才培养等合作不够”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是加强沟通协调，积极推动工作落实。医院5月13日选派工会主席李坚强参加南方医科大学中西医结合医院举办的“大医精诚·中西医结合学科联盟”筹备会议。6月12日，由张金波书记带队参加南方医科大学南方医院医疗集团管理培训班；二是重新制订《“双百行动”战略合作方案》。与南方医科大学中西医结合医院进一步沟通，细化完善“双百行动”战略合作方案，加强重点学科、人才培养等合作，形成共建、共享、共促的院际协作新格局。

20.对“帮扶模式单一，交流合作不够，主动学习欠缺”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是制订《2025年医技人员进修计划》，有序安排医院人员参加进修学习；二是加强交流学习。选派护理部宋丽丽、儿科护士长魏嘉容参加南方医院举办的医院管理培训班；三是南方医科大学中西医结合医院吴义高教授长期驻点我院泌尿外科开展合作共建，同时医院继续加强与南方医科大学中西医结合医院沟通协调，积极争取上级优质医疗资源，不断推进学科建设、科教研、医院管理、医保等方面工作。

（七）紧密型县域医疗卫生共同体建设力度有待加强

21.对“医院引领作用不明显，医共体六统一运行机制不够健全”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是2025年3月17日重新调整14个医共体管理中心负责人；二是2025年3月20日选派15位专家到16个分院帮扶，每周1次到分院坐诊、授课；三是2025年3月3日协调安排各分院医务人员15人到县中医医院医共体总院进修学习2年；四是2025年3月起开展中医适宜技术推广培训班，总院、分院医务人员每月学习1次；五是建立医共体检验信息互认，实现医共体内检验结果互信互认；六是建立双向转诊流程，打通总院、分院双向转诊渠道。

22.对“双向转诊缺乏信息系统支持，仅靠人工沟通登记，效率低下”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是五华县医疗保障能力补短板项目已将医院信息系统建设纳入建设范围；二是我院在2025年6月关于医院信息化建设专题会议上也作出了要将信息化建设作为重点工作的决议，定期召开专题会议研究工作部署，专门安排经费保障信息化建设；三是组织职能科室人员，对医院管理模式和工作流程进行科学调整。

23.对“对口帮扶成效不明显，资源下沉力度不足，对分院指导不足”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是从2023年开始，根据医共体各分院实际需求，分别选派一名主治医师以上技术骨干对口帮扶14个分院；二是2025年5月26日经卫健局党组研究决定，同意我院选派包括赖伟坚（副主任医师外科主任）同志等15位专家挂职（包括华城中心卫生院在内15间医共体分院）副院长职务，全面提高各分院医疗服务能力。

24.对“医共体政策宣传有待加强，群众知晓率有待提升”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是印制发放《共建健康广东，共享医共体成果——广东省医共体政策宣传手册》，利用中医药六进活动、下乡义诊活动、学术讲座等做好医共体政策宣传工作；二是充分发挥新媒体平台优势，依托“五华中医医院”微信公众号，定期推送医共体政策解读、建设动态及服务信息，推动医共体政策深入人心、惠及于民。

（八）推动中医药传承创新发展前瞻性谋划不足

25.对“中医药特色不浓，中医药服务能力不足，中药处方比例下降”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是积极引进中医药人才。自2024年以来我院新招聘医生10人，其中中医人才7人，中医人才占比70%；二是2025年7月2日经卫健局党组研究同意我院将与广州中医药大学联合举办“五华县西学中”培训班，到目前为止我院已经有20余人报名，通过多渠道充实医院中医药人才，进一步提高我院中药处方比例。

26.对“中医学术发展相对缓慢，中医理论与现代医学融合不够到位，科学研究和临床实践结合不够紧密”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是开设“西学中”培训班，积极向上级部门寻求支持，委托广州中医药大学在我县开办“西学中”培训班，预计9月份可以开班；二是完善科研管理相关制度，鼓励医务人员参加中医药科研课题；三是开设每月一次“中医讲堂”学习培训班。2025年1-6月份合计开展4次医共体学习培训班，累计培训总人数800余人。

27.对“名中医传承和培养体系不够完善，中医药政策和管理知识系统培训不够”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是重新完善《名中医传承和培养管理制度》；二是增加名中医培训带教时长，将名中医引入到每月一次“中医讲堂”，提高医务人员中医药知识水平；三是加强名中医在中医适宜技术方面的推广，积极组织名中医下乡义诊及举办学术讲座。1-7月份共开展义诊3次，向基层中医人才授课累计培训人数60人次。

（九）医疗卫生人才队伍建设存在短板

28.对“中医类别执业医师和中药专业技术人员均未达到《二级中医医院等级评审标准实施细节》要求的60%占比”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是引进中医药人才。2025年2月上报人才需求表（中医学10名）；广东省事业单位2025年1月集中公开招聘高校毕业生：针灸推拿1名；2025年4月公开招聘高层次和急需紧缺人才：中医学1名；梅州市2025年引进急需紧缺人才：中医学1名；2025年5月五华县参加“百万英才汇南粤”医疗卫生专场招聘会：8名中医学、2名中药学共10人填写意向登记表。二是根据卫健局《关于五华县举办“西学中”培训预报名的紧急通知》，我院于2025年7月拟将安排21名在职非中医类别医务人员参加“西学中”培训，2年后转型为中西医结合人才。目前医院医师180人，中医类别医师101人，占比56%，通过西学中培训后，中医占比将达到67.8%。

29.对“专业技术人员年龄结构不合理，部分科室出现青黄不接的情况”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是选派优秀年轻医务人员到上级医院进修学习：2025年4月至7月期间共派11名医护人员到上级医院进修；二是2025年3月至7月期间共通过合理跨科室调配年龄结构互补医务人员9名，解决科室人员结构不合理情况。2025年3月妇产科医生调入妇产科门诊；2025年6月儿一科叶春祥调入急诊科、骨一科李世民调入骨二科、急诊科廖振城调入内一科、急诊科张前佺调入骨一科；2025年7月内一科曾丽园调入重症医学科、内二科刘维调入儿一科、急诊科陈远均调入拘留所医务室；三是通过“组团式”紧密型帮扶、“百千万工程”等，上级下派专业技术人员开展对口帮扶工作，提升我院专业技术水平。2024年6月至2025年6月广州医科大学附属中医医院派出一名放射科副主任医师常驻我院开展帮扶工作；2025年4月至2026年3月南方医科派出一名泌尿外科副主任医师常驻我院泌尿外科开展合作共建工作。

30.对“缺乏人才流失预警预案，人才流失问题突出”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是根据制定的《人才流失预警预案》，明确预警机制的目标；二是积极争取政府支持。5月29日向上级提交《关于申请解决五华县中医医院引进医疗卫生急需紧缺人才生活补助资金的请示》，争取每年每人3万元的生活补助；三是加强对人才的关心关怀，及时对意图离辞职人员开展关心谈话并做好记录。

31.对“人才引进难、留住难、作用发挥难”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是提高薪酬待遇，吸引高层次人才，激励人才发挥潜力。根据上级政策，对符合人才引进要求的每月给予500元住房补助及每年3万元的生活补助；二是根据《五华县中医医院绩效分配方案》，坚持向临床一线医务人员倾斜，重点向技术难度大、医疗风险高、专业人员紧缺岗位倾斜。

32.对“缺乏人才培养系统规划，临床一线人员不足”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是2025年5月23日制订并实施《人才培养系统规划方案》；二是根据科室业务发展需要，选派优秀年轻医务人员到上级医院进修学习。（2025年4月至7月期间共派11名医护人员到上级医院进修学习）。

第三方面问题：聚焦群众身边不正之风和腐败问题以及群众反映强烈的问题

（一）党风廉政建设主体责任履行不够到位

33.对“院党委研究业务多，压实党委主体责任研究少，存在上紧下松”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是2025年2月25日完善《党建工作专题研讨计划表》，紧紧围绕制度建设、组织建设、思想建设、党风廉政建设等主体责任内容进行研讨；二是自2025年2月19日巡察反馈以来围绕主体责任共召开党建工作专题研讨会5次。

34.对“院纪委监督不够有力，八小时以外生活圈监督不足，事后监督多，事前监督少”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是完善“八小时外”监督机制，强化事前监督；二是常态化开展廉政教育，特别是针对“酒驾”等违法行为，2025年2月、3月、4月开展专题教育3次，2025年3月对受到“酒驾”处分的2位同志进行回访教育1次。2025年2月19日巡察反馈以来，召开全院干部职工警示教育大会2次，组织新提拔人员任前廉政谈话13人次，常态化开展日常廉政谈话8人次，提醒谈话7人次，增强干部职工法律意识；三是建立长效机制，巩固整改成果，将“八小时以外”表现纳入考核内容，作为评优评先的重要依据。

35.对“院纪委主动监督不够，对医疗行为存在过错、过失的人员党纪政务处分不足”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是完善监督机制，加强对医疗行为的日常监督；二是自2025年2月19日巡察反馈以来共组织《医疗事故处理条例》《医师法》，对新形势下医疗纠纷预防与处理专题培训2次；三是加大监督问责力度，确保对过错、过失行为的处理不走过场，2025年5月12日，对2022年-2024年3宗医疗争议事件当事人作出处分决定，从绩效中扣减承担医院赔偿金额的1%-2%，并取消科室及个人年度评优评先资格，并于5月24日对相关负责人进行提醒谈话，形成有效的震慑；四是加强监督结果的运用，将监督结果与绩效考核、职称评定等挂钩，提升监督的实效性。

36.对“廉政文化宣传形式单一，纪律教育不够深入”的整改进展情况 

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是创新宣传形式。通过警示教育会、企业微信工作群、院内LED显示屏、宣传栏、投诉信箱等线上线下相结合方式加强廉政文化宣传教育；二是深化纪律教育，根据不同岗位、不同层级干部的特点，开展针对性谈话10人次。

37.对“述职述廉流于形式，述职述廉报告存在雷同现象”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是要求相关人员重新撰写2021年度至2023年度述职述廉报告；二是对述职述廉报告进行严格审核，使其真正重视述职述廉工作，避免形式主义；三是与科主任以上人员签订党风廉政责任书110份，增强领导干部的责任意识和廉洁自律意识。

38.对“开展日常谈话不扎实，存在谈话内容雷同”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是对谈话内容雷同的对象进行重新谈话；二是根据不同岗位、不同层级干部的特点，丰富谈话内涵，创新谈话技巧，使谈话更具深度和针对性；三是定期评估谈话效果，及时调整谈话的方式和内容。

（二）医德医风建设有待加强

39.对“部分医务人员未能正确处理医患关系，态度冷淡生硬”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是制订并实施《五华县中医医院医德医风培训实施方案》，加强医德医风教育，中医药法律法规培训，提升沟通技巧，增强服务意识；二是优化考核和激励机制，将服务态度纳入绩效考核，与评优、晋升挂钩；三是建立监督机制，通过“三好一满意”问卷调查、出院患者满意度回访等方式收集患者意见，作为改进依据。通过问卷调查收集患者意见，共收到7条均已转相关业务科室处理；四是2025年3月28日组织收费处人员进行沟通技巧学习，加强服务态度学习，进一步提升服务质量。

40.对“坚持用制度管人能力不足，部分医护人员工作责任感不够强”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是2025年3月11日制订并实施《行政交班制度》。每周二上午7时50分，由书记、院长带领医务、护理等职能部门负责人到各临床科室参加科室早会（交班会），到目前为止开展行政交班30多次；二是进一步加强医务人员的各项规章制度培训与学习，提高医护人员的医疗服务能力和责任心。

（三）费用报销不规范

41.对“未对公转账”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是建立健全财务管理制度，于2025年3月10日制订并实施《五华县中医医院财务管理制度》；二是于2025年3月25日制订并实施《五华县中医医院货币资金管理制度》。2024年10月份开始血费付款已对公转账；三是组织财务人员及相关采购人员进行财务制度培训2次。

42.对“补助报销不规范”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是于2025年3月15日制订并实施《五华县中医医院财务报销管理规定》；二是组织财务科人员进行《补助报销制度》培训1次；三是规范审批流程及报销手续，明确责任与追责机制；四是针对补助报销不规范的各项逐一整改。

（四）现金管理存在廉政风险

43.对“现金结余金额偏大”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是于2025年3月25日制订并实施《五华县中医医院货币资金管理制度》；二是组织人员开展资金管理制度、收费工作制度学习培训2次；三是严格执行现金支出审批流程，规范现金支出范围和金额。对于不符合现金支出范围的一律予以银行转账；四是加强现金预算，每月对现金收入和支出进行预测，对收到的现金及时送存银行。

（五）公务接待执行不严格

44.对“食堂无函接待，未注明接待人数”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是完善接待相关资料，收回超额部分费用；二是2025年3月15日制订并实施《财务报销管理制度》；三是2025年3月25日制订并实施《公务接待制度》。

45.对“公务接待不规范”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是2025年3月25日制订并实施《五华县中医医院公务接待管理制度》；二是严格执行公务接待制度，完善公务接待清单表格；三是2025年3月10日制订并实施《五华县中医医院财务会计内部控制制度》；四是组织人员进行公务接待制度和内控制度培训2次。

（六）固定资产管理不规范，大量资产闲置

46.对“部分固定资产未登记入账”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是将未入账的固定资产核实并登记入账；二是2025年5月30日制订并实施《五华县中医医院固定资产管理制度》；三是推进信息化建设，开通固定资产系统并与财务核算系统对接，实现固定资产出入库和财务账实时对账减少失误；四是组织人员进行固定资产管理制度培训2次。

47.对“大量资产闲置未发挥效益”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是将新生儿科调拨至其他科室的医疗设备。截至2025年6月，已调出设备30多台到各科室进行使用；二是上报卫健局进行县域医疗资源统筹调拨。现有闲置的20台医疗设备，2025年7月上报卫健局进行县域医疗资源统筹调拨。

（七）未及时上交医院食堂租金

48.对“2020年至2024年未将食堂承包款上交至县国资委”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是医院将食堂承包款转至县国资委账户；二是2025年1月起，食堂暂停使用并交由国资委进行招投标。

（八）虚假报销

49.对“虚假报销伙食补助”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是收回虚报伙食补助费用4500元；二是2025年3月15日制订并实施《五华县中医医院财务报销管理规定》；三是加强报销材料的审核，所有补助表都需制表、复核、分管领导、单位负责人签名审核；四是加强相关人员的业务知识培训，组织科室人员学习《财务管理制度》《补助报销规定》等2次。

50.对“虚报销春节科室留年费”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是收回虚报留年费用36129元；二是2025年3月15日制订并实施《五华县中医医院财务报销管理规定》；三是加强报销材料的审核，所有补助表都需制表、复核、分管领导、单位负责人签名审核；四是加强相关人员的业务培训，组织科室人员学习《财务管理制度》《财务报销规定》2次。

（九）工会财务管理不严

51.对“2023年至2024年工会经费缴交不足”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是2025年3月14日作出医院工会经费未足额缴交的情况说明；二是制订并实施《工会行政补助收入申请书》《工会经费拨缴申请书》；三是2025年3月4日经院长办公会成员集体讨论同意逐渐拨付2024年4月至2025年2月工会经费。  

52.对“单位直接拨付经费到工会”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：根据工会预算情况，完善经费申请制度。于2025年3月14日制定《五华县中医医院工会财务管理制度》，并按工会财务管理制度申请工会经费。

53.对“工会财务管理不严”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是2025年2月28日制订并实施《工会财务制度》；二是完善相关资料。完善2021年妇女节乡村游活动方案并附入凭证；2025年2月4日作出购买乒乓球队服的情况说明并附相关资料；2023年第112个护士节活动方案并附入凭证；2023年春节慰问品购销合同并附入凭证。

54.对“收回现金未转入工会账户”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是2025年2月28日制订并实施《工会财务管理制度》；二是要求出纳加强工会现金留存管理，做到该入必入。

（十）融资贷款隐性债务加重债务负担

55.对“医院抵押融资贷款”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是终止违规行为，医院已停止新增融资，解除与所有融资机构签订的违规合同；二是制定债务化解方案；三是完善内控制度。明确融资政策边界，明确公立医院融资范围、方式及审批流程，禁止以售后回租等变相举债行为。修订《医院重大经济事项决策制度》，明确举债需经院党委会、职代会、上级部门三级审批。建立债务风险预警机制，设定资产负债率、流动比率等红线指标。定期上报债务情况，强化内部审计职能，对融资决策流程、资金使用效益进行跟踪监督。开展专题培训与警示教育，组织医院管理层学习《事业单位财务规则》《政府会计制度》等法规，强化合规意识；四是切实加强队伍管理和作风建设，健全完善人才引进、职称职级晋升、绩效考核、薪酬分配、评先评优等制度机制，千方百计调动全体干部职工的积极性。

（十一）勤俭节约意识淡化，造成资金浪费

56.对“将应由干部职工个人保洁的办公室外包，增加保洁成本，节约意识有待提高”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是2025年3月重新制定《保洁服务工作方案》。行政后勤、医护办公室、值班室不列入保洁工作人员工作范围，由所在办公室工作人员承担；二是2025年3月份开始，行政后勤、医护办公室、值班室等卫生由办公室工作人员自行保洁。

57.对“未合理调配现有人力资源”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是总机室岗位缩减1人；二是客服中心输送小组缩减6人；三是根据工作需要，由党委会统一研究决定调配人员。李艳调入门诊，负责导诊和收款工作；古品丰调入消防控制室，负责安全生产工作。

58.对“医院智慧停车场内部建设道匝”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是拆除医院停车场内部建设道闸；二是完善医院物资设备采购流程，压紧压实各环节责任，同时指定专人（吴兴录同志）负责物资采购，进库出库登记管理。

第四个方面问题：聚焦基层党组织和党员队伍建设

（一）党建工作责任制落实不够到位

59.对“党委领导核心作用发挥有差距，对下级党组织监督指导不够到位”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是于2025年3月24日制订完善《党委委员挂点支部工作制度》；二是3月27日起，每季度召开一次党委委员挂点支部工作会议；三是通过挂点会议，加强对下属支部的监督指导，协调解决支部存在困难，充分发挥党委领导核心作用。

60.对“双带头人培养机制不健全，党建与业务深度融合有欠缺”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是于2025年3月24日制订完善《“双带头人”培养机制》；二是下设4个医疗业务支部（门急诊支部、药剂科支部、住院支部、外科支部），均按照双带头人培养机制选优配强支部班子，各支部于2025年3月28日完成换届；三是实施“党建+”模式，使党建与业务深度融合发展。

61.对“离退休干部党建工作有待加强”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是于2025年3月19日与退休支部签订《党建工作责任书》；二是选优配强退休支部支委班子，加强退休党员教育管理，于2025年3月28日换届完成；三是2025年3月至今退休支部“三会一课”均按照规范落实。

62.对“党员学习教育形式单一，重痕迹、轻实效，部分党员学习二十大报告精神的心得体会出现雷同”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是加强党员党性教育，全体114名党员签订《党员公开承诺书》；二是2025年3月19日各支部签订《党建工作责任书》；三是要求雷同人员重新撰写学习党的二十大报告精神的心得体会。

63.对“部分支部存在支委会与党员大会混同记录”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是2025年3月19日各支部签订《党建工作责任书》；二是加强党务工作人员业务培训，2月26日、3月24日、5月7日共培训3次；三是2025年3月起“三会一课”会议规范已分开规范记录。

（二）党内政治生活不够严肃认真

64.对“民主生活会会前谈心谈话范围不够广泛、部分谈话流于形式”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是2024年度民主生活会及巡察整改专题民主生活会按照要求扩大谈心谈话范围；二是严格按照民主生活会要求落实。2024年度民主生活会谈心谈话19人次，巡察整改专题民主生活会谈心谈话15人次。

65.对“部分党支部开展批评与自我批评走过场、避重就轻，没有达到‘红脸出汗、排毒祛病’的效果”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是2025年3月19日各支部签订《党建工作责任书》；二是加强党员党性教育，全体党员签订《党员公开承诺书》；三是2024年度6个支部组织生活会均按照要求严肃进行批评与自我批评。

66.对“党性意识不够强，组织生活会质量不够高”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是调查雷同原因，责令外科、住院、门急诊支部重新撰写检视材料；二是2025年3月19日各支部签订《党建工作责任书》；三是加强党务工作人员业务培训，2月26日、3月24日、5月7日共培训3次。

（三）选人用人工作存在短板

67.对“‘三定方案’执行不规范”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是加快人才引进与培训。通过招聘、引进病理专业技术人员或拟选派现有医务人员参加病理技术培训，或与上级医院建立帮扶协作关系；二是逐步完善硬件设施。病理科设备采购及实验室改造。前期拟配置基础设备，确保常规病理检查的开展；三是与广州达安检验检测有限公司第三方检测机构进行合作检测签订合作协议，确保病理检查的准确性和时效性；四是临床科室严格掌握病理检查适应症，必要时转诊至上级医疗机构。

68.对“重点岗位、重点人员定期交流轮岗制度执行不够到位”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是2025年3月修订《重点岗位、重点人员定期交流轮岗制度》。根据《重点岗位、重点人员定期交流轮岗制度》，结合医院实际情况，对重点岗位、重点人员进行定期交流轮岗；二是2025年4月1日，原医疗器械、医用耗材保管人员古兆新同志调至后勤办公室仓库保管室；原后勤仓库保管员钟秀红同志调至设备科耗材保管室；原药品（中药）采购人员曾丽兰同志调至制剂科，曾汉峰同志担任药剂科中药采购员；三是医疗设备科主任于2025年8月退休，医院层面将不考虑对其进行轮岗。

69.对“非领导班子成员参与领导职责分工”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是严格按照领导班子职责进行分工，明确领导班子工作职责，严格按照领导班子职责进行分工管理业务；二是根据五华县中医医院华中医函〔2025〕8号《关于调整五华县中医医院领导班子成员分工的通知》，重新调整医院领导班子分工。  

70.对“超岗位聘用干部”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是严格控制新增聘用，逐步消化超编人员；二是不再招聘普通工，空缺岗位优先通过内部调剂或兼职方式解决，确需用工的，采取劳务派遣或购买服务等合规方式替代；三是对达到退休年龄的人员及时办理退休手续；鼓励符合条件的人员通过转岗培训、提前离岗等方式分流，通过自然减员逐步回归编制限额内；四是2025年2月调出1名普通工作人员；五是6月份与卫健局协商修改医院《广东省事业单位岗位聘用结果审核表》，由于我院岗位设置已按最高比例进行设置岗位，无法通过修订《审核表》分配普通岗位。

71.对“编制外人员在重要岗位工作”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是严格按照重要岗位原则使用编制内人员。明确重要岗位工作职责及岗位用人原则；二是2025年4月1日，由编内人员张瑞君负责财务科绩效考核工作。

（四）抓意识形态工作不够紧实

72.对“落实意识形态工作责任制不够有力”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是严格落实意识形态工作责任制，张钦祥党委委员分管意识形态工作；二是补充完善2021年至2023年工作总结意识形态工作责任制的相关内容；三是将意识形态工作纳入医院2024年年终工作总结。

73.对“统筹开展意识形态工作力度不足，没有结合实际对医疗领域的意识形态、网络舆情风险隐患等进行定期分析”的整改进展情况 

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是于2025年3月24日制定完善《五华县中医医院意识形态研判工作机制》；二是3月13日起由张钦祥党委委员分管意识形态工作；三是党办、院办、计算机管理科等相关科室互相联动，加强意识形态工作管理，自2025年2月19日巡察反馈以来共召开意识形态研讨会3次。

三、建立长效机制，巩固深化整改工作成果

通过巡察整改工作，医院各方面取得了明显成效。但也应该清醒认识到，目前取得的成效只是初步的，还有不少需要重视和需要解决的问题。下一步，我们将以此次整改为契机，持续深化整改成果，推动医院各项工作高质量发展。

（一）坚持理论学习，提高政治站位。坚持“第一议题”制度,持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届二中、三中全会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，以高度的政治自觉和政治担当对县委第三巡察组巡察发现的问题持续长效发力，防止问题反弹回潮。

（二）加强监督检查，确保整改实效。坚持以人民为中心，继续加强对整改工作的监督检查，定期对整改落实情况进行“回头看”，确保整改工作取得实效。对整改不力、敷衍整改的行为，我们将严肃追究责任，同时，我们将进一步畅通监督渠道，广泛接受群众监督，确保整改工作经得起历史和实践的检验。

（三）建立长效机制，巩固整改效果。建立健全各项规章制度，探索建立常态化、长效化机制，在抓好整改的同时，深入分析问题产生的深层次原因，做到举一反三，标本兼治，对所有反馈问题注重解决当前突出问题，消除“面”上的事，更注重成果转化落实，解决“根”上的事。切实把巡察整改成效体现到各项工作中，坚持以上率下，凝聚干事创业的正能量，持之以恒正风肃纪，推动巡察整改成果转化为认识成果、实践成果、制度成果，真正把巡察整改工作的成果运用到推动医院高质量发展上来。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：0753-4452668；邮政地址：五华县水寨镇华兴南路313号；电子邮箱：whws4452668@126.com。

中共五华县中医医院委员会

2025年8月11日