根据县委巡察工作统一部署，2024年11月上旬至12月下旬，县委第五巡察组对我局党组开展了巡察。2025年2月19日，县委第五巡察组向我局党组反馈了巡察工作情况。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

一、提高政治站位，坚决扛起巡察整改政治责任

（一）高度重视，迅速研究部署。2月19日反馈会后，我局党组立即围绕巡察反馈意见和县委巡察有关要求进行了专题学习讨论，并就做好巡察整改工作进行了研究部署。我局党组认为，县委第五巡察组对我局党组的反馈意见，实事求是、严肃中肯地指出了巡察发现的问题，提出了针对性、指导性、操作性很强的整改建议。巡察整改以来，局党组站在政治和全局的高度，以强烈的政治责任感和使命担当，认真落实巡察整改工作，把整改工作作为一项重要政治任务抓紧抓实。

（二）加强领导，有力有序推进。局党组严格贯彻落实整改责任制，坚持对整改工作大局统一谋划、统一部署、统一推进、统一实施，自上而下拧紧责任链条。为切实加强巡察整改工作的组织领导和落实，及时研究成立巡察整改工作领导小组，局党组副书记、局长为组长，对整改工作负总责；局党组成员为副组长，负责分管业务的整改工作；局机关各股室、下属单位负责同志为组员，负责落实承办整改项目的具体工作；领导小组下设办公室，设在局办公室，负责巡察整改联络协调和办公室日常工作。局主要负责人切实负起巡察整改第一责任人责任，亲自推动重点工作落实，多次召开党组会议、巡察整改专题工作会议，对整改工作进行深入研究、全面部署和强力推进，并有力促进整改工作有序开展。局党组于3月28日上午严肃认真召开县委巡察整改工作专题民主生活会，围绕巡察反馈的问题，班子成员都主动认领问题、深刻反省自身存在问题、认真剖析问题根源、提出整改措施，班子成员互相批评、坦诚相见，做到了红红脸、出出汗、扯扯袖，并一致表态将围绕巡察反馈问题切实做到认真改、坚决改、彻底改。

（三）细化措施，明确责任分工。局党组紧紧围绕巡察反馈意见和巡察整改工作要求，认真学习领会，深刻剖析原因，坚持举一反三，逐条逐项研究整改措施，研究制定切实可行的《中共五华县退役军人事务局党组关于落实十四届县委第七轮巡察反馈意见的整改方案》和《中共五华县退役军人事务局党组关于落实十四届县委第七轮巡察反馈意见的整改问题、措施及责任分工》清单，针对巡察指出的所有问题、提出的意见建议，确定了45个整改任务，形成了问题清单、任务清单和责任清单，明确了责任领导、责任单位、责任人和完成时限，切实做到领导责任到位、任务分解到位、工作部署到位、制度机制到位。

（四）强化督导，完善规章制度。在整改过程中，局主要负责人积极带头推动整改，督促指导责任股室、下属单位从严、从快、从实、从细推进整改工作；其他班子成员也深入到基层现场调研，谈心谈话，了解整改存在的实际问题，及时研究解决；巡察整改工作领导小组根据巡察整改台账要求的时间节点进行督查，确保巡察整改工作务实有效推进，件件有回音、事事有落实。同时，注重相关规章制度的健全与完善，并形成长效机制，助推整改工作上台阶。整改期间，我局修订完善或新制定9项规章制度、2个工作计划、2个方案，共13项，切实做到强化制度建设，堵塞制度漏洞，扎紧制度篱笆，防范潜在风险，进一步推动整改工作朝良好态势发展。

二、坚持对账销号，巡察整改工作取得阶段性成效

第一方面问题：2021年3月至6月县委第一巡察组巡察发现问题整改不彻底不到位问题

制发文件审核把关不严。

对“存在文号与日期逻辑顺序不符、文件成文日期早于领导签发日期、文号重复等问题。如华退役军人党〔2021〕4号文和华退役军人〔2021〕13号文都出现文号重复使用现象；2024年有26份文件成文日期在前，领导签发日期在后。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是办公室对发文情况进行自查，并对出现问题发文探究原因。办公室分管领导对发文经手人进行提醒谈话，要求加强学习相关业务知识，积极参加业务培训，不断提高自身业务水平，认真完成工作任务。二是2025年5月19日在局干部职工大会组织学习《五华县政府机关常用公文格式标准》。严格执行各项制度规定，对照标准按要求审核把关文件印发、分类、归档。三是严格执行局党组、局机关等发文呈批手续，由分管领导、局主要负责同志审定后，办公室指定专人进行印发、分类、归档。四是2025年3月18日局办公室召开巡察整改专题会议，并对办公室全体工作人员进行业务培训。

第二方面的问题：聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况方面

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想有差距。

1.对“未严格落实‘第一议题’制度。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是深化思想认识，提高政治站位，修订完善并于5月30日印发《五华县退役军人事务局党组“三重一大”事项集体决策制度》（华退役军人党〔2025〕12号）和《五华县退役军人事务局党组中心组学习制度》（华退役军人党〔2025〕14号）。充分发挥党组主要负责同志“领头雁”和班子成员“关键少数”的示范引领作用，带头规范落实“第一议题”制度，学思践悟、细照笃行，积极营造大抓学习、全员学习的浓厚氛围。二是2025年5月19日在局干部职工大会上，已组织各类会议记录员就规范会议记录进行专题培训。每次召开支部会议、全局干部职工会议等，首先进行“第一议题”学习，第一时间传达学习、研究贯彻习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神。

2.对“政治理论学习不深不实。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是提升全体党组成员的政治站位，充分认识习近平总书记的系列论述与指示精神为新时代退役军人工作指明了方向，提供了根本遵循。在局党组会中加大频率学习习近平总书记关于退役军人工作重要讲话、指示精神，并将其作为一项长期且关键的任务来抓。2月19日反馈会至今，局党组召开12次会议，传达学习习近平总书记关于退役军人工作的重要讲话、指示精神4次。二是将习近平总书记关于退役军人工作的重要讲话、指示精神列入中心组理论学习、干部职工会议第一议题，通过学习，让党组全体成员、干部职工充分认识到学习习近平总书记关于退役军人工作重要讲话、指示精神的重要性，切实增强学习的自觉性和主动性。

（二）落实意识形态工作责任制不到位。

3.对“意识形态工作的决策部署重视不够。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是强化组织领导，压实工作责任。2025年5月14日局党组发文调整意识形态工作领导小组成员，明确第一责任人责任，严格落实党组主体责任。二是健全工作机制，深化分析研判。坚持每个季度召开一次意识形态专题会议，学习上级相关会议、文件精神，研判部署本局意识形态工作。局党组于2025年3月24日、5月6日召开意识形态专题会议，研究解决意识形态领域问题3个，有效增强了意识形态工作的预见性和主动性。

4.对“革命烈士数据统计有出入。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是认真查找相关档案资料，核实准确的统计数据。二是2025年5月18日我局对宣传栏中错误的统计数据进行修改，并对宣传栏中的内容进行重新描红。三是对所制作的宣传栏进行认真排查，避免出现类似的错误。经排查，未发现有其他错误数据。

（三）贯彻上级决策部署行动慢、主动性不足。

5.对“重点项目建设推进缓慢。对部分惠民类、国防教育类的重点项目建设指导监管不力。”的整改进展情况

整改状态：取得阶段性成效，预计2025年12月完成

整改过程：

一是我局军休活动中心建设项目工作组，按照各工作小组的职责分工，开展建设项目各项工作；工作组成员联合水寨镇人民政府、澄湖村村委干部多次上门做群众过细工作。局党组就军休活动中心兴建过程中遇到的瓶颈问题多渠道寻求解决办法，并专门邀请驻局廖律师进行法律援助，并出具意见书。6月25日，在省退役军人事务厅董仲琪副厅长一行到我县督导调研军休活动中心建设项目后，县分管领导高度重视，亲自部署，有效协调，7月1日，在水寨镇综治中心的协助下，与该村民协调沟通最终确定：按历史既成保障人员、车辆正常通行。阻碍军休活动中心建设的道路问题得到全面解决。

二是为尽快让施工单位进场施工，我局向县政府提交了《关于五华县军休活动中心建设项目首付款支付的请示》《关于支持解决县革命事迹陈列室升级改造项目工程进度款的请示》，并积极向县分管领导汇报，请求协调县财政局尽快拨付工程款，与县财政局沟通，该款项到位，施工单位立即进场施工。

三是在局党组主动作为、项目工作组不懈努力下，8月13日军休活动中心施工单位正式进场开工，军休活动中心建设有序推进中。

四是敦促县革命事迹陈列室升级改造项目施工单位在保证施工质量的前提下，加快施工进度，力争项目在2025年12月完工交付使用。

 五是经与长乐谷全民国防教育中心项目建设单位积极沟通，敦促其加快施工进度，争取项目早日完工。项目建设已于2025年8月完工，预计2025年年底正式投入使用。

6.对“部分涉军补助发放迟缓。”的整改进展情况

整改状态：取得阶段性成效，预计2025年12月完成

整改过程：

一是2025年5月，我局再次向县人民政府申请核发2021年度大学毕业生入伍补助金剩余部分及拨付现役军人立功奖励金，局主要负责人积极向县长、分管县领导汇报，恳请县政府协调县财政局尽快拨付。二是局党组积极主动，多次到县财政局沟通汇报2021年度大学毕业生入伍补助金发放及现役军人立功奖励金发放的重要性和紧迫性。三是为确保现役军人立功受奖奖励金准时发放到位，将实行每季度统计收集造册上报县财政进行发放。2025年2月27日向各镇退役军人服务站下发了《关于做好送军队立功喜报及奖励金发放工作的通知》。四是继续做实做细现役军人立功受奖奖励金发放及材料收集归档工作，2025年已完成第一、二季度现役军人立功奖励金造册登记，并上报县财政局。

（四）推进服务保障体系建设有短板。

7.对“政务服务效能有待提升。县退役军人服务中心设立的3个办事窗口主要受理信访和应急救助业务，其余业务仍要到相关股室办理，新媒体优势发挥不佳，群众办事便捷度不高。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：5月28日召开了业务培训会议，让工作人员熟悉政务服务的各项业务流程，提升服务能力和效率。局机关各股室、下属单位进一步加强沟通配合，明确各部门的职责和工作流程，确保政务服务各个环节紧密衔接，有效提升政务服务效能。通过建立良好的协作机制，减少业务办理中的推诿和拖延现象，提高工作效率。

8.对“常态化走访退役军人不深入。仅在春节、八一建军节对部分优抚对象走访慰问，日常走访慰问困难退役军人多、普通退役军人少。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是全面梳理全县困难退役军人基本情况，建立人员信息清单，建立联系工作台账制度，实行联系对象“一人一档”，全面加强动态管理。二是制定《2025年五华县退役军人事务局常态化走访退役军人方案》，并充分结合自身工作需要，明确联系对象（每人每年走访10户）、联系时间、活动内容等，组织全体人员共同参与，将常态化联系退役军人工作抓实抓好。三是通过日常走访以及对各镇退役军人服务站开展督导检查工作过程中深入挂钩联系对象家中进行上门联系，详细了解对象家庭情况以及收集登记对象在日常生活中遇到的困难。

9.对“推动就业创业力度不够。未针对自主就业退役军人的文化基础、专业技能、就业意向等方面进行摸底调查，对企业用工需求不明，组织的专场招聘会就业率低；往年职业技能培训以电工、汽车驾驶为主，课程形式单一。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是制作《自主就业退役士兵就业创业意愿调查表》，从2025年起对退役返乡报到的退役军人进行统计摸查，掌握退役军人就业需求。

二是3月24日，局党组到梅州市高新开发区人力资源和社会保障局进行协调对接服务，通过实地走访优质企业，调研企业用工需求及相关待遇政策，搭建退役军人就业帮扶平台，与多家企业签订《促进退役军人就业合作协议书》。

三是3月28日，组织2025年春季退役军人到梅州市高新开发区开展访企拓岗“促就业”活动，通过退役军人现场观摩企业情况，与企业负责人交流，更进一步深入了解就业环境及待遇政策，提高退役军人就业意向率。

四是我局制定《五华县退役军人就业创业台账制度》，对全县退役军人就业创业情况进行摸查统计，动态跟踪退役军人就业创业信息，收集未就业退役军人进行针对性帮扶，提供精准岗位推荐、就业指导、职业培训等服务。2025年5月，从全国退役军人就业创业系统中导出了3611名退役军人社保参保缴费情况，全面排查对未缴费及暂停缴费的1300名退役军人，统计其就业需求。

五是督促各镇退役军人服务站，做好对本辖区内未就业退役士兵做好动态跟踪台账，每季度上报我局汇总，针对不同就业创业需求的退役军人，提供个性化服务。

六是我局积极主动联合县就业服务中心，择优选取优质企业，针对退役军人就业岗位需求，组织开展退役军人每年至少2场专场招聘会。今年3月已举办一场“2025年春季退役士兵专场招聘会”，邀请10家企业入驻，提供优质岗位92个。

七是根据梅州市退役军人就业创业培训承训机构目录，结合退役军人就业岗位需求，积极宣传发动我县退役军人参加短期培训。通过发送报名网址及操作手册，退役军人根据个人就业意向在系统上选择培训专业，至2025年6月9日，已收集到196名退役军人报名参加短期职业技能培训，计划在下半年正式开班。

10.对“信访维稳工作不够扎实。2021年来，共受理信访问题133件，其中重复访50件，越级上访投诉28件，信访维稳形势较为严峻。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是全面梳理2021年至2024以来所有重复访人员名单信息，建立工作台账，严格落实领导包案。

二是压实属地责任，落实首办责任和信访终结制度，落实重点问题领导包案、重点对象“一对一”包联、重大事项“一案一专班”，全力以赴防范发生极端个人事件，切实做到万无一失、滴水不漏。

三是热心接待、耐心倾听、用心宣传和疏导退役军人，广泛开展走访慰问和“一对一”帮扶援助，2025年以来，走访慰问困难退役军人114人，“一对一”帮扶援助退役军人12人。

四是严格依法按政策办事，畅通信访渠道，主动了解情况，掌握思想动态，落实首办责任，切实回应诉求，维护退役军人各项权益。2025年以来，我中心共接待退役军人86人次，共受理9宗涉军信访案件，较去年上半年相比减少4宗，已处理上级交办案件5宗，办结率达到55%，剩余4宗正在按照相关程序进行办理。

（五）推动新时代烈士褒扬工作不够有力。

11.对“宣传推介红色文化资源力度不够。县革命烈士事迹陈列馆、狮山公园烈士纪念碑、革命烈士陵园等3处红色资源仅有1名讲解员，英烈褒扬传承红色基因有待加强；仅在清明节、9.30烈士纪念日开展祭奠革命先烈活动，尊崇英烈氛围不浓，干部群众知晓度低。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是充分利用新闻媒体广泛宣传，扩大教育覆盖面。2025年4月2日、4月3日在南方+媒体发表《五华县各界开展清明祭英烈活动》《传承红色基因，五华县多部门联合举办清明祭英烈活动》新闻稿，4月1日在局网站发布《绿色清明、文明祭扫》倡议书，同时还通过手机微信大力宣传清明祭扫相关活动等，大力弘扬英烈精神，激发广大群众爱国热情，让红色基因在新时代得以传承和发扬。

二是以清明、9·30烈士纪念日等为契机，组织开展有庄严感和教育意义的纪念活动。2025年4月3日，我局联合县教育局、团县委、县长乐小学等在县革命烈士陵园开展清明祭奠英烈活动，现场共120余人参加活动。清明期间，县革命烈士纪念碑、县革命烈士陵园共接待参加纪念活动单位团体40余家，接待参加纪念活动的人数近万人。我局接下来将在9·30烈士纪念日等重大节日，继续组织开展纪念活动，充分发挥纪念设施的红色教育功能。

三是加大讲解员队伍的建设工作，培育专业素质较高的讲解员队伍。我局近几年来一直重视红色讲解员队伍建设工作，在2023年9月4日向社会发布招募志愿者讲解员公告，共招募了11名志愿者讲解员，并对他们进行了业务培训。2025年4月，我局从相关股室、下属单位挑选3名工作人员充实讲解员队伍，并多次对他们进行了统一的业务培训。通过业务培训后，他们可以为县革命烈士陵园、县革命烈士纪念碑的参访人员提供较好的讲解服务。

四是积极争取增加烈士纪念设施管理保护预算经费。我局将积极向县财政争取增加烈士纪念设施管理保护预算经费，拟制作五华革命英烈宣传片及县革命陵园、县革命烈士纪念碑等烈士纪念设施宣传片，在县城显要位置制作宣传栏等，大力宣传英烈精神，弘扬红色基因，激活广大人民群众的爱国情怀。

12.对“烈士纪念设施管理不规范。我县共有烈士纪念设施39处，至目前，仅对烈士陵园划定了保护范围，其余38处设施均未划定保护范围和办理不动产登记，离粤退役军人发〔2024〕53号文件要求有差距。”的整改进展情况

整改状态：取得阶段性成效，预计2026年6月完成

整改过程：

一是完成了38处烈士纪念设施的保护范围划定工作。2025年5月27日，县人民政府对保护范围划定方案进行批复，批复文件号（华府函〔2025〕52号），2025年6月5日在局网站发布该方案通告。

二是积极主动多次到县自然资源局进行沟通，初步研究出烈士纪念设施不动产登记工作思路，尽快出台办理不动产登记工作的方案。

三是局党组积极向县委、县政府领导汇报请示，争取取得县委、县政府的指导和支持。

（六）保密工作重视程度不够。

13.对“上墙制度内容更新滞后。上墙的局保密工作领导小组仍保留时任领导成员姓名”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是2025年3月11日组织办公室工作人员，对照更新制度和实际情况，梳理所有上墙内容的类型、更新周期、责任部门及当前状态进行自查。

二是2025年5月14日调整局保密工作领导小组成员。领导小组以党组副书记、局长为组长，党组成员为副组长，各股室和下属单位负责同志为成员的领导小组。

三是已安排工作人员更新《五华县退役军人事务局保密制度》和《五华县退役军人事务局保密工作领导小组》并上墙张贴。

第三方面的问题：聚焦群众身边不正之风和腐败问题以及群众反映强烈的问题方面

14.对“执行对公转账不严。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是2025年2月28日召开光荣院干部职工大会通报本轮巡察反馈问题，并针对问题逐条制定整改措施。光荣院负责人针对此问题作“关于光荣院履职有短板的情况说明”。2025年4月10日分管领导针对本轮巡察反馈问题对光荣院负责人开展提醒谈话。

二是更换采买工作人员；通过三方比对，2025年3月25日经党组会研究同意与五华县百嘉鲜生商贸有限公司签订《五华县光荣院日常用品、食品供货协议》，确保食品、用品安全，且采取月结由局财会直接转账到商家，避免现金支出。

三是积极与县医院、中医院、琴江医院、炜华医院开展针对光荣院供养对象提供优待医疗服务事项的联系工作。2025年5月19日我院收到五华县炜华医疗护理有限公司提交的《关于五华县炜华医疗护理有限公司为五华县光荣院在院供养对象提供拥军优抚申请书》，经协商，草拟了《关于五华县炜华医疗有限公司为五华县光荣院在院供养对象提供拥军优抚协议书》提交局党组研究。2025年5月29日经党组会研究同意签订该协议，服务期限为期1年。

（二）依法履职意识不强。

15.对“合同管理不规范。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：2025年3月18日召开局办公室室务会，组织办公室全体工作人员学习新颁布的《中华人民共和国民法典》中关于合同部分的内容，同时及时在内部进行书面传达和学习，确保工作人员能够及时掌握最新的法律知识，在合同签订过程中准确引用现行有效的法律法规。2024年10月已停止与相关公司合作。

16.对“质保金执行不到位。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是加强我局工程建设项目的规范管理，严格执行工程项目预留质保金的规定。2025年4月28日，我局召集相关股室、相关人员召开工程建设项目规范管理专题会议。会议针对县委巡察组巡察发现的问题深入剖析，确保问题得到切实整改，并对我局工程建设项目的规范化管理提出具体要求。

二是加强业务培训学习。2025年5月28日我局组织相关工作人员对工程建设项目的有关文件、规定等进行业务培训，通过培训，强化了大家的法律法规意识，避免再出现类似的问题。

17.对“结算清单税率与发票税率不符。”的整改进展情况

整改状态：取得阶段性成效，预计2025年12月完成

整改过程：

一是对2021年与梅州市长健人力资源服务有限公司签订的《政府购买服务合同》进行问题梳理，了解相关税率政策，明确问题所在。

二是向梅州市长健人力资源服务有限公司出具《关于要求梅州市长健人力资源服务有限公司出具支付相关税费异常说明的函》，并要求对方出具支付相关税费异常的说明。

三是向梅州市长健人力资源服务有限公司发出《关于追缴2021年至2024年劳务派遣多支付相关税费的通知》，限期对方把我局多支付相关税费退回至局机关公账。

（三）过紧日子思想有所松懈。

18.对“2021年来4次购买PPT设计制作服务费合计5850元；2024年在数字财政系统自带客服技术支持、远程指导的情况下，购买业务咨询服务费8000元。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是加强思想教育。组织全体工作人员开展“过紧日子”专题培训和学习讨论活动，深入学习相关政策文件，剖析典型案例，强化节约意识和责任意识，从思想根源上杜绝浪费行为。

二是完善采购制度。修订采购管理办法，明确采购审批流程，要求在采购前进行充分的市场调研和需求评估。对于非必要的服务和物品采购，一律不予批准。建立采购决策集体审议机制，重大采购项目需经领导班子集体讨论决定。

三是清理现有服务和资产。对已采购的PPT设计制作服务、业务咨询服务进行全面评估，对于尚未执行完毕但非必要的服务，协商终止合同，减少后续费用支出。对现有绿植进行盘点和合理调配，避免重复购置。

（四）落实中央八项规定精神不到位。

19.对“超范围购买工作服。按省厅‘服务大厅工作人员应统一着装’的要求，2021年来为含领导班子在内的服务中心干部购买了3批工作服，在巡察期间发现服务大厅工作人员并未统一着装。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是分管局领导于2025年3月10日对县退役军人服务中心负责人进行提醒谈话。二是由分管领导牵头于2024年11月7日召开县退役军人服务中心全体干部职工会议，强调上下班工作制度，要求县中心工作人员上班期间务必统一着装。同时加强对上级相关文件的解读，避免再次出现超范围购买工作服的情况。

20.对“违规或重复领取补助。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程:

一是收回违规领取补助。

二是在全体干部职工会上，由局主要领导宣读《五华县退役军人事务局财务管理制度》及上级有关文件，加强干部职工的资金支出思维意识，确保以后工作中不再出现违规领取补助情况。

三是由局主要领导与干部职工共同学习中央八项规定精神，进一步巩固、吃透中央八项规定精神，明确可为与不可为，做到有法可依、有章可循。

四是加强财务知识和党章学习。不断增强自身的业务素质和能力，进一步增强党性原则。

（五）财务审核把关不严。

21.对“报账材料不全。部分报账凭证佐证材料仅凭一张发票即通过财务审核。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是对缺失的报账凭证进行全面清理，并补齐相关报账材料及相关方案、活动照片。

二是加强三流一致管理。对所有采购物品的合同流、发票流、资金流进行严格把关，以确保三流一致，杜绝再次发生三流不一致情况。

三是健全报账流程及报账凭证材料。报账流程：由经手人整理好报账凭证材料后，经分管部门领导首审后，再经分管财务的领导审核材料无误后，呈局主要领导审批后报账。报账凭证材料：制定统一的报账凭证材料，购置办公用品需提供税务发票、购买合同、照片（资金支出对应物）；工会会费支出需提供活动方案、税务发票、购买合同、照片（资金支出对应物）；广告制作等其他大额支出需提供方案、党组会议记录、合同、照片（资金支出对应物）。

四是开展财务知识培训。组织财务及相关人员开展专项培训，完善发票开具双人复核制度，确保开具发票准确无误。

22.对“凭证审核不规范。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是领导对未审批的补助单进行重新审批。

二是加强对报账发票、补助单管理，严格核查经手人、审核人、审批人是否签名，杜绝类似事件发生。

三是健全报账流程及报账凭证材料。报账流程：由经手人整理好报账凭证材料后，经分管部门领导首审后，再经分管财务的领导审核材料无误后，呈局主要领导审批后报账。

23.对“工会经费管理不到位。2021年“其他应付款”科目出现负数，至今仍未进行调整；对部分干部生病住院慰问金额超过党组会规定标准。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是补充工会费用，调整2021年“其他应付款”科目出现负数的情况。二是加强工会资金管理。由工会主席在工会会员会上共同学习《广东省总工会关于印发广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）的通知》（粤工总〔2018〕5号），进一步明确工会会费支出明细要求及相关标准，杜绝以后发生类似问题的发生。

24.对“发放工资不规范。以误餐补助形式支付2021年12月—2022年3月烈士陵园和纪念碑事务所安保工资。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：从2022年4月开始，烈士陵园和纪念碑事务所安保工作已交由第三方公司负责。认真对照检查，吸取教训，加强聘用人员相关程序管理。同时加强《五华县退役军人事务局财务管理制度》的学习，增强自身业务能力。

（六）财经制度执行不严。

25.对“账务处理混乱。将金额有误的发票用铅笔更改后直接入账，未重新开具；2023年行政账本及2021年以来的工会账本均未装订成册。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：一是由报刊订阅经手人作具体说明，并提供与中国邮政集团有限公司广东省五华县分公司有关人员对接相关凭证。今后吸取教训，对金额不符的发票一律不给予转账处理。

二是对2021年以来行政、工会账本情况进行全面清查整改。清点未装订账本数量，整理相关业务流水和原始单据。

三是组织财务人员对2021年以来未装订的行政、工会账本，按照会计档案管理规范，统一整理、分类、编号。检查账本内容完整性，补充缺失单据和说明，确保账账相符，账实相符。同时配备专业装订设备，完成账本装订工作。

四是完善单位财务管理制度，明确凭证编制、审核、编号、账本装订等环节的责任人和操作流程，将财务规范管理，定期开展财务工作“回头看”，及时发现和解决潜在问题，防止类似问题再次发生。

26.对“未严格履行政府采购手续。2021年9月购买红外线治疗仪、2024年1月购买计算机和全自动装订机，未履行政府采购手续”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：5月13日组织相关人员深入学习《五华县退役军人事务局财务管理制度》《转发〈广东省政府集中采购目录及标准（2020 年版）〉的通知》（梅市财办〔2020〕18 号），强化对政府采购制度及流程的理解。通过集中学习、案例分析等方式，提升工作人员的政策水平和业务能力，明确采购各环节的责任和要求，确保今后严格按照政府采购规定执行，杜绝类似问题再次发生。

27.对“固定资产管理不规范，碎纸机、打印机、医疗病床等固定资产未按要求及时录入固定资产管理系统，2021年购置的7部空调未在数字财政系统录入固定资产”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是组织办公室人员从2019年以来所有固定资产进行全面盘点，核实数量、种类、规格和价值并录入固定资产系统。

二是制定健全的固定资产管理制度，明确资产的分类、登记、变更和报废流程，确保管理规范化和制度化，定期对资产进行清查和核对，确保账实相符，对新增固定资产即时录入系统并公布。

三是定期对固定资产管理工作进行总结和评估，及时发现问题并采取改进措施不断提升管理水平。

28.对“办公耗材领用未执行出入库登记管理，设备维修、零件更换等无记录表。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

严格落实《办公用品领取表》，按规定进行物品领取登记，定期核对物品领用表，严谨细致做好物品登记工作；制定《设备维修及零件更换记录表》，明确要求维修责任人须详细填写设备型号、故障现象、维修时间、更换零件明细等信息，要求专管员定期核对相关情况表。

第四方面的问题：聚焦基层党组织和党员队伍建设方面。

（一）执行“三重一大”制度不严格。

29.对“大额支出未经党组会议集体讨论。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：针对大额支出未经党组会议集体讨论的问题，5月29日组织领导班子深入学习《中国共产党党组工作条例》，让大家充分认识到党组会议集体决策的重要性。同时，修订完善《五华县退役军人事务局 “三重一大” 事项集体决策制度》，使各项工作的决策流程更加清晰规范。

30.对“违反决策程序。如2022年5月的OA系统服务合同签订日期早于党组会决策日期。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：为解决违反决策程序的问题，加强了党组会会前酝酿工作。每次党组会召开前，提前将上会材料送达各党组成员手中，给予他们充足的时间进行审阅和思考，确保在会议上能够充分发表意见。同时，严格执行 “一把手” 末位表态制度，在会议讨论过程中，让其他党组成员先发表意见，“一把手” 最后进行总结和表态，避免出现 “一言堂” 的情况，保证决策的民主性和科学性。

31.对“执行回避制度不严格。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：对于执行回避制度不严格的问题，5月29日在局党组会上集中学习《公务员回避规定》，让全体党组成员熟悉回避制度的具体要求和适用情形。在日常工作中，加强对回避制度执行情况的监督和检查，特别是在研究职级晋升等涉及个人利益的事项时，提前对相关人员进行提醒，确保涉及本人的人员严格执行回避制度。

（二）党风廉政建设工作重视不够。

32.对“作风不严。抓工作作风、纪律监督管理力度不够，开展谈话提醒效果不明显，对“八小时以外”监督、明察暗访等工作只停留在文件制定阶段。存在工作人员服务态度不热情、服务中心前台电话无人接听被群众投诉现象。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是我局结合实际，制定《关于加强党员干部“八小时以外”活动监督管理的实施方案》，明确监督范围、监督措施，建立长效机制，增强执行效能。3月31日，我局召开党风廉政建设专题会议，动员部署党员干部“八小时以外”活动监督管理工作。

二是依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等党纪国法以及党员干部廉洁自律的有关规定，结合我局实际，提出党员干部“八小时以外”十条禁止行为，制定《党员干部“八小时以外”活动负面清单》民主评议测评表，每年度组织一次考评。

三是结合党员干部“八小时以外”十条禁止行为，3月31日，组织局全体党员干部签订“八小时以外”活动自律承诺书，引导自觉约束“八小时以外”活动。

四是加强对工作人员服务质量管理。由局各分管领导定期组织部门召开部门例会，学习相关业务知识，强化工作人员服务意识，提高服务保障水平，把退役军人工作做细做实。在正常工作时间，分管领导、部门负责人适时巡查、监督部门工作人员思想动态，发现问题及时纠正。

五是由分管领导牵头于2024年11月7日召开县退役军人服务中心全体干部职工会议，对服务中心全体工作人员针对日常接待服务工作提出工作要求。

六是制定《五华县退役军人服务大厅值班值守工作计划》，明确每天值班值守人员，明确值班值守工作制度。

33.对“党纪学习教育方案把县工作方案中组织村（社区）普通党员参加‘南粤党员大讲堂’这一不属于该局的活动列入，导致活动没有开展。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是4月25日，局主要领导对办公室负责人进行提醒谈话，要提高政治觉悟，注重方案的针对性和可操作性，认真对方案内容执行情况进行监督检查；

二是5月8日，分管领导对起草方案的工作人员进行提醒谈话，要加强业务知识学习，把起草的方案交至局办公室严格审核把关，经报局党组集体研究决议后，局办公室再正式发文，确保方案内容和实际工作相匹配，更好地指导和推动实际工作；

三是3月21日，工作人员结合本局实际情况，重新修订党纪学习教育工作方案，交至分管领导和局办公室审核把关；

（三）开展党内政治生活不严肃。

34.对“组织生活质量不高。领导班子的民主生活会个人检视剖析不够深刻，相互批评辣味不够。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是全体党组成员从讲政治的高度深刻领会民主生活会与谈心谈话的本质要求，认识到“老好人”思想本质是党性弱化的表现，从而树立“严字当头、实字托底”的思想导向。这一思想共识转化为行动动能后，在2025年2月召开的2024年度专题民主生活会和2025年3月召开的巡察整改专题民主生活会上发挥显著效能，每一位党组成员以对党、对事业、对同志高度负责的态度对待批评与自我批评，紧扣思想、作风、履职等关键领域，直击要害。

二是开展专题学习。5月28日在局党支部会议上，组织全体党员集中学习《党章党规》《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》，剖析典型案例，明确组织生活的政治意义，提升思想重视程度。

35.对“党课流于形式。2021年党支部在8月18日一次性开完四次党课；2023年三次党课均在第四季度开展”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是5月28日组织党支部全体成员开展专题学习，深入学习“三会一课”制度要求及党课教育的重要意义，剖析党课流于形式的危害，通过案例分析、研讨交流等方式，切实提高政治站位，增强开展高质量党课的思想自觉和行动自觉。

二是优化制度设计，规范实施流程，制定局党组成员党课授课计划表，科学规划党组成员全年党课安排，明确每季度至少开展1次党课，避免集中突击。3月31日局党组副书记、局长讲授了题为“不忘初心使命，弘扬雷锋精神”专题党课；5月28日，局党组成员讲授了题为“以中央八项规定精神为引领 推动双拥优抚与褒扬纪念工作高质量发展”的专题党课。

36.对“会议记录不规范、不严谨。存在增补会议内容、频繁涂改划线、预留空白页、个别会议记录未签阅等问题。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是组织各会议记录人员对会议记录进行自查，重点查格式规范性、内容完整性、签阅及时性。

二是5月19日通过干部职工大会组织规范会议记录专题培训，要求记录人员全面掌握会议记录的标准格式、规范流程及核心要素，杜绝格式混乱、内容缺漏问题。

（四）选人用人主体责任履行不到位。

37.对“个别职务任职不规范。个别人员任职不符合任职资格条件”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：组织局党组班子成员及相关股室负责人学习《事业单位领导人员管理规定》《公务员职务、职级与级别管理办法》等相关法律法规，强化对干部任职资格条件的认识。核查任职资格，对不符合任职资格条件的立即免去其职务。

38.“超岗位聘用干部。县退役军人服务中心、县光荣院未设置普通工岗位，均现有普通工岗位人员1名。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：经县人社局指导，按照设岗相关政策，无规定一定要设置最低级岗位，另按省、市指导，高层级岗位可统筹用于最低级使用。我局虽未设置最低级岗位，但岗位聘用工作严格遵循规定执行，整体聘用情况未超出核定的岗位结构比例及岗位数限制。

39.“人事档案管理不规范。按照干部管理权限所管辖的干部人事档案整理不规范，如缺少毕业证书复印件、技术等级资格证书复印件等及个别干部的‘三龄两历一身份’信息表没有进行签名确认。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是对全局干部职工的人事档案进行清查和整理，按照档案管理的规范要求，对不规范的档案进行重新整理。针对档案中缺少的材料，逐一联系相关干部职工，收集补充学历证书复印件等缺失材料，完善档案信息登记。对个别干部未签名确认的 “三龄两历一身份” 信息表，及时通知相关干部进行签名确认。日前已全部完成整改。

二是 2025 年 3 月 18 日，组织档案管理人员开展业务培训。培训重点学习中共中央办公厅印发的《干部人事档案工作条例》，旨在通过系统学习提升档案管理水平，推动建立完善档案管理制度，进一步规范档案的收集、整理、保管及利用等各环节工作。

三、坚持标本兼治，努力开创我县退役军人工作新局面

为切实强化管党治党效能，深化巡察整改成果，我局将严格对标中央、省、市、县相关文件精神，系统化推进后续工作部署，以长效化机制建设为抓手，坚决筑牢拒腐防变防线，杜绝问题死灰复燃，现就具体工作安排如下：

（一）深化整改成效复查。秉持“整改力度不松劲”的原则，扎实开展整改“回头看”专项行动。持续强化监督检查力度，对已整改问题进行全方位复盘核验，确保整改措施落地生根、整改成效经得起检验，以严谨态度和过硬标准推动整改工作全面达标。

（二）压实主体责任链条。严格遵循管党治党核心要求，着力夯实党组织建设根基。构建层级分明、责任清晰的责任传导体系，通过细化责任清单、强化考核问责，确保领导干部切实担负起主体责任，在思想认识、教育管理、纪律执行、监督问责等环节精准发力，形成环环相扣的责任闭环。

（三）健全制度保障体系。以巡察反馈问题为导向，深入剖析制度漏洞与管理短板，靶向推进制度优化升级工作。一方面，强化现有制度的执行刚性，通过建立动态跟踪机制，确保制度效能充分释放；另一方面，针对制度体系中的薄弱环节，结合实际工作需求，对不健全、不完善的制度进行修订完善，构建科学完备的制度框架。

（四）放大整改综合效应。将巡察整改作为推动工作提质增效的关键契机，深度融合党风廉政建设与业务发展。以整改落实为突破口，激发全局干部职工干事创业热情，着力营造风清气正的政治生态环境，为开创我县退役军人工作高质量发展新局面注入强劲动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：（0753）4154088；邮政地址：五华县水寨镇华侨街50号五华县退役军人事务局；电子邮箱：whtyjrswj@163.com。

中共五华县退役军人事务局党组

                          2025年 10月10 日