根据中共五华县委巡察工作领导小组办公室《关于向五华县人民医院党委主要负责人的反馈意见》《关于巡察五华县人民医院党委的反馈意见》的文件要求，我院高度重视、诚恳接受，迅速组织专题学习研究，深刻认识到巡察反馈是政治体检、是鞭策，更是推动我院高质量发展的宝贵契机。全体干部职工将以高度的政治自觉扛起整改责任，坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，把整改作为践行“两个维护”的具体行动，以刀刃向内的勇气抓实问题查摆、根源剖析和整改落实。经过6个多月的集中整改，截至目前，根据报告反馈涉及我院的50个问题，已完成整改问题50个，召开巡察工作推进会3次，通报批评3人，提醒谈话16人、调整岗位9人、建立健全30项制度，2个方案，1个计划，共清退违法违纪资金116540元，收回收款员业务周转金125000元，其中清退节日福利28200元、误餐补助2100元、退休补助86240元，挽回经济损失116540元。现将巡察整改情况汇报如下。

一、巡察整改工作整体情况

（一）强化组织领导，压实整改责任

医院党委坚决扛起巡察整改政治责任，成立了由党委第一书记任组长，班子成员任副组长，责任科室负责同志为成员的巡察整改工作领导小组，切实加强对巡察整改工作的统一领导。领导小组下设办公室，负责整改工作的日常事务，明确专人负责，确保整改工作有序推进。

（二）细化整改方案，深入推进整改

根据巡察反馈意见，医院党委于2月24日印发了《中共五华县人民医院委员会关于落实八届市委第三轮县级交叉巡察第一组反馈意见的整改方案》（华医党字﹝2025﹞2号），2月27日召开了巡察整改专题会议，对照巡察专题报告中涉及我院的问题，逐条梳理细化为4个方面的50个问题，均制订了整改措施，明确了整改责任领导、责任科室、责任人和整改时限，精确绘制了巡察整改的“施工图”和“时间表”，确保整改反馈意见逐项落实、有序推进。

（三）强化过程监督，压实整改责任

巡察整改以来，为确保整改工作落到实处，院纪委办公室建立巡察整改全过程监督机制，通过定期通报、动态跟踪等方式压实主体责任，累计召开党委会议11次、巡察整改领导小组及办公室专题会议4次、中层干部会议5次，逐级传导压力、细化任务分解。3月26日召开专题民主生活会，领导班子成员主动认领问题清单，深入剖析根源，制定“一人一策”整改措施，严肃开展批评与自我批评，推动整改措施落地见效。

（四）深化标本兼治，构建长效机制

医院党委坚持“当下改”与“长久立”协同推进，将推进巡察整改与推动医院高质量转型发展有效结合，既大力整改具体反馈问题，又注重建章立制、完善流程，及时把巡察整改过程中行之有效的做法上升为制度安排，坚决从根源上补短板、强弱项、堵漏洞，实现整改一个问题、堵塞一类漏洞、完善一套机制的标本兼治效果。共累计针对性地制定、修订完善了涉及党的建设、学科建设、内部管理等方面的规章制度30项、工作计划1个、方案2个。

二、巡察反馈意见落实情况

第一方面问题：上一轮巡察整改落实情况

（一）对“民主生活会不严肃不规范”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是在2024年度党员领导干部民主生活会前，班子成员按要求开展谈心谈话活动。二是在2024年度党员领导干部民主生活会前，医院党委书记对民主生活会的个人发言材料进行了严格把关。三是针对个别班子成员2023年、2024年民主生活会上的个人发言材料进行了整改。

（二）对“落实两个责任不到位”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是落实全面从严治党责任，每半年召开专题会议研究全面从严治党工作，制订年度党风廉政建设工作计划，细化工作任务。二是强化廉政风险防控意识，依据医院《重点岗位、重点人员定期交流轮岗制度》，于2025年2月调整了后勤科负责人，4月调整了药剂科负责人，6月调整了医疗设备和医务科室负责人；同时，对药品、医疗器械、医用耗材等关键岗位的采购人员进行了调整。三是医院已与全院干部职工逐级签订了《党风廉政建设责任书》，共计740余份。

（三）对“现金管理混乱，廉政风险突出”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是加强现金管理，自4月起，每日存放现金不超过3万元。二是规范财务支出，超过500元以上的支出均通过银行账号支付。三是与银联公司合作做好退费接口，自4月起，收款员预留2000元/人的业务周转金。

（四）对“财经意识薄弱，报账手续不健全”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是严格财经纪律，健全报账手续，所有支出都按要求完善审批手续。二是加强财务人员对支出项目内容的审核，确保支出项目内容真实、合理、合规，对不符合规定的支出坚决不予报销，从源头上杜绝违规支出的发生。同时，建立支出项目内容的定期复核机制，对已报销的支出项目进行复核，确保每一笔支出都经得起检验。三是加强对财务人员的财经纪律及财务知识培训定期举办财经纪律与财务知识专题培训，截至8月底共组织2场业务培训。同时，鼓励财务人员自主学习，参加线上线下的专业培训课程，不断更新知识结构，提高业务处理能力。通过培训，使财务人员深刻认识到财经纪律的重要性，增强财经法律意识，确保在日常工作中严格遵守财经规章制度。

第二方面问题：医院党委政治引领不够有力，深化医药卫生体制改革工作有短板

（一）政治理论学习有差距

1.对“医院党委领导班子政治意识不强，站位不够高，未把习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神特别是关于卫生健康工作重要指示精神作为党委会议及各类会议的第一议题抓紧抓实”的整改进展情况    

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是严格落实《中共五华县人民医院委员会“第一议题”学习制度》，在每次召开党委会议上均安排第一议题学习，同时根据学习内容并结合医院实际提出努力方向和工作要求。二是落实《中共五华县人民医院委员会理论学习中心组学习制度》，制定理论学习中心组学习计划，做到一人领学、多人结合工作实际进行心得交流发言。三是加强对党支部“三会一课”的监督和检查。医院下发《关于进一步规范执行“三会一课”制度的通知》，同时，将“三会一课”开展情况纳入党支部年度考核，作为评优评先的重要依据，以此激发各党支部的学习积极性和主动性，进一步提升医院党委的政治理论水平；四是制订下发《党委领导班子全面从严治党工作清单》、《党支部工作清单》，通过明确工作责任和任务，推动全面从严治党向一线科室、党支部延伸，进一步提升医院党委的党建工作质量和水平。

（二）党委领导作用发挥不充分

1.对“大量大额资金支出未经党委会研究”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是党委会于2025年5月29日组织专题学习《关于加强公立医院党的建设工作的意见》等有关文件精神，加强医院党的建设和业务工作相结合，推动医院持续健康发展。二是于2024年12月19日修订完善《中共五华县人民医院委员会党委会会议议事规则》、《中共五华县人民医院委员会“三重一大”决策制度》和《五华县人民医院院长办公会会议议事规则》，完善了医院的分级分类议事决策制度，1万元以下的支出，由院长依据制度直接执行；1万元以上的医院年度财务预算方案，需经会议研究同意后方可执行；20万元以上的项目，则需由医院办公会及院党委会共同研究同意后执行。

2.对“党委决策不严谨不规范”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是严格执行民主集中制度。严格执行《医院委员会党委会会议议事规则》、《医院委员会“三重一大”决策制度》和《医院院长办公会会议议事规则》等制度，在日常研究“三重一大”事项时做到充分酝酿，严格执行分管领导汇报、集体决策，逐一表态，主要领导末位表态发言决策流程，并主动邀请局派驻纪检监察组到会监督。二是规范院务会议记录和党委会议记录。于2025年1月起，规范会议记录内容，确保记录全面真实。落实专人负责做好会议记录，对会议名称、会议主题进行明确，确保反映会议原貌以及会议的权威性、真实性和完整性，自2025年2月起，将每次会议情况于会议纪要的形式通报全院。

（三）领导班子使命担当意识不强，管理水平不高，医院经营状况逐年恶化

1.对“资不抵债、偿债能力差”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是成立了五华县人民医院债务化解工作领导小组，对医院2020年以来形成的债务进行全面审计，重点核查基建、设备购置、药品耗材等领域的负债情况，剔除不实债务，建立债务台账，按债务性质分类建档，明确每笔债务的债权人、金额、期限及还款责任，有效防范财务风险，规范医院债务管理，确保医院稳定运行。二是制订完善《医院绩效分配方案》，于2025年1月6日组织护士长以上干部和高级职称医生在医院院周会进行培训，提高全院干部职工的工作积极性。三是成立了以党委第一书记为组长的五华县人民医院全面改革领导小组（华医党字[2025]10号），书记、院长定期召开供应商工作协调会，与债务最多的10家供应商进行谈判，确保在逐步偿还债务的前提条件下，保障供应，确保医院正常运行。四是门急诊医技住院综合大楼于2022年至2024年已陆续投入使用，根据《政府会计准则第3号-固定资产》第十条（已交付使用但尚未办理竣工决算手续的固定资产，应当按照估计价值入账，待办理竣工决算后再按实际成本调整原来的暂估价值）。我院已于2025年4月对门急诊医技住院综合大楼及升级改造建设项目先进行暂估入账，资产负债率下降为40.05%。

2.对“存在以固定资产通过售后回租的方式融资举债的问题”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是2024年3月，经县政府多方协调，医院用于五华县工业园区基础建设的融资债务全部化解，医院银行账户陆续解封，售后回租赁的设施、设备等固定资产所有权已转移回医院。二是加强融资项目合规性审查，建立医院重大融资项目前置审批制度，需经上级主管部门及财政部门联合评估，确保融资合法、必要且风险可控。三是健全医院财务内控制度，建立债务风险预警机制，设定资产负债率、偿债准备金等红线指标，定期上报债务情况；强化内部审计职能，对融资决策流程、资金使用效益进行跟踪监督。四是开展专题培训与警示教育，组织医院管理层学习《事业单位财务规则》《政府会计制度》等法规，强化合规意识。五是于2025年4月1日修订完善《五华县人民医院预算管理制度》和《五华县人民医院固定资产管理规定》，并于2025年5月21日党委会审议通过医院2025年度预算。

3.对“经营效益逐年降低”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是充分利用“双百行动”，启动“以院包科”帮扶机制以来，共有3个“以院包科”项目。二是不断扩大县区域医疗中心辐射力。自6月13日起，事业拓展部组织人员赴各卫生院辖区内开展基层卫生站双向转诊协议签订及调研工作。截止至8月4日，开展8场多科联合义诊活动、与医共体下属共16间分院辖区内的289间卫生站的乡村医生签订了转诊协议，明确转诊标准、流程及权责，建立绿色通道，保障患者“上转优先就诊”，同时调研基层卫生服务需求，为后续帮扶提供依据。

4.对“人才流失严重”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是推动医院管理向精细化、科学化、专业化迈进。成立了以党委第一书记为组长的五华县人民医院全面改革领导小组（华医党字[2025]10号），统筹推进医院改革，目前医院正推进职能部门定编定岗改革工作。二是注重培育新生医疗骨干力量。截至目前，今年医院累计委派21名医护骨干到上级三甲医院进修和4名管理人员到三甲医院跟岗学习。同时，加强医院人员管理，加强对干部职工的交流，掌握思想动态，防止技术人员无故调离，保障医院人才队伍稳定。

（四）医保违规问题屡禁不止，医保结算亏损严重        

1.对“党委对医保改革不重视”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是加强医保管理，将习近平总书记关于医保改革的重要论述纳入理论学习中心组专题学习。二是加强医保办公室的人员建设，配足专业的临床人员，并更改分管领导，加强医保办公室的人员管理，2025年2月12日，选调孙某副主任护士、宋某主治医师到医保办工作，2025年2月20日调整李某明院长分管医保办公室，2025年3月8日，通过全院公开竞聘，推选魏某主治医师作为医保办新的负责人。三是修订完善医院医保制度，5月7日，制定《五华县人民医院医保管理小组》制度，成立管理委员会，由医保、医务、财务等部门分工合作，进一步加强医保管理和制度建设与执行。四是加强医院信息化建设，完善药品耗材集采监测机制。引入曦鸿智能监管软件，增加对违规数据的监管及对总费用的控制，结合医院信息化系统，采取事前事中事后全流程监管，每月智能监管软件返回的违规数据已从一万四千多降为现在的一千多，并且对每月根据智能监管软件返回的违规数据进行整理，并发到每个科室进行学习，对当事人发送整改报告，要求详细描述整改过程，下一步将对违规人员进行扣罚相应的金额。

2.对“医保政策培训成效不足”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是医保办熟悉掌握新医保政策后，增加对临床医师的相关医保知识的培训频次，2月14日，请x县曾院长到我院宣讲医保知识，同时增加与各科室的联动性，到科室共同学习并执行医保政策，合理合规合法用好医保基金。二是于1月2日邀请x院医保办主任到我院自查医保问题，并多次邀请县医保局管理人员和临近县医院有丰富医保管理经验专家人员来我院指导医保工作，通过“引进来、走出去”的培训学习模式，进一步加强了医院医保工作管理，提高医保经办人员业务水平。

3.对“医保工作人员素质不够高”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是加强医保办公室的人员建设，配足专业的临床人员，并更改分管领导，加强医保办公室的人员管理。二是2025年2月12日，选调孙某副主任护士、宋某主治医师到医保办工作，2025年2月20日调整李某明院长分管医保办公室，2025年3月8日，通过全院公开竞聘，推选魏某主治医师作为医保办新的负责人。

（五）落实医改重点任务不到位，医共体建设滞后

1.对“党委领导班子对紧密型医共体建设的重视程度和推进力度存在明显不足”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是由总院书记、院长于2025年2月21日主持召开医共体《关于做好2025年紧密型县域医疗卫生共同体建设重点工作》工作会议，布置医共体工作，推进各中心建设。二是制定技术骨干下沉医共体分院制度，落实技术人员下沉基层，派驻16名中高级职称人员挂职医共体下属卫生院副院长，接受15名乡镇卫生院年轻骨干到我院进修。三是建立转诊与连续性服务中心，为患者提供一站式咨询、一体化管理、一条龙服务，实现方便、快捷、适宜的连续性服务全流程，顺畅医共体内上下转诊机制。

（六）对医疗质量管控不力，医疗事故频发

1.对“党委领导班子对医疗质量监管不够严不够实，致使医疗事故频发”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是组织架构优化2月20日完成管理层调整，调整了医疗质量管理的分管领导，2月19日更换了医务科负责人，制订完善15项制度。二是于3月10日召开了医疗质量与安全管理领导小组会议，会议审议通过了新的医院医疗质量与安全管理小组成员；组织学习了《医疗质量管理办法》、《十八项核心医疗制度》等法律法规及文件精神；建立了“院、科、组三级医疗质量管理体系”；审议通过了《医疗质量与持续改进方案》、《重点病人报告管理制度》。三是4月23日召开了医疗质量与安全管理领导小组会议，会上审议通过了《医疗纠纷（事故）复盘机制》，就2021年以来我院发生的7起医疗纠纷作了详细分析并严密复盘，根据原有处分条例，对相关责任人作出从严处理。四是组织实施《五华县人民医院2025年医务人员培训考核实施方案（试行）》以来，累计开展了22场次学习培训，共培训了800多人次医务人员，收到了一定的预期效果。五是3月18日至3月29日组织联合医务、医药、医保、质控、病案等部门对全院临床医技科室进行了环节质量、过程质量、终末质量质控，并对质控过程中发现的医疗及用药问题现场给予指导纠正，现场纠正医疗用药问题15项，尽量避免医疗差错及事故的发生，对检查发现的医保违规问题给予整改并就医保政策现场进行培训。

（七）落实意识形态工作有差距

1.对“意识形态工作不重视”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是于2025年5月21日修订完善制定《中共五华县人民医院意识形态制度》，实行党委意识形态工作责任制，要按照分级负责和谁主管谁负责的原则，医院党委领导班子对全院意识形态工作负主体责任。二是把意识形态工作作为党的建设的重要内容，纳入重要议事日程，与医院管理、业务建设和党的建设等各项工作紧密结合，做到同部署、同落实、同检查、同考核。三是加强理论学习，定期组织班子成员深入学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，确保学习系统、全面。截止8月底，医院党委分别于2025年2月25日和2025年6月3月召开意识形态工作研判会议，对意识形态工作进行阶段性总结，分析研判了当前存在的问题和风险点，并提出了下一步工作计划。四是建立意识形态工作定期报告制度，要求班子成员在民主生活会和述职述廉报告中详细汇报意识形态工作开展情况，增强意识形态工作的透明度和责任感。

2.对“意识形态风险防控存在短板”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是于2025年5月21日修订完善制定《中共五华县人民医院意识形态制度》，医院每季度召开一次意识形态工作会，党委会每年至少两次专题研究意识形态工作。二是建立意识形态分析制度，加强员工的思想监督，每年至少开展一次综合分析，及时向上级党委报告意识形态领域的重大情况并提出建设性意见。三是强化意识形态教育培训，提高全院职工对意识形态工作重要性的认识。通过举办专题讲座、开展线上学习（主要利用学习强国、发送推文等方式）等形式，增强干部职工的意识形态敏锐性和鉴别力。截止8月底，累计召开意识形态会议2次。

3.对“未建立医疗纠纷事件复盘机制”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是于 2025年5月1日建立《医院医疗纠纷事件复盘机制》，对2021年以来发生的x宗医疗事故进行复盘并形成相关材料。二是组织全体医务人员召开医疗纠纷警示教育会，通报医疗纠纷典型案例并对典型病例进行深度分析复盘，以案诉法，切实提高全体医务人员对维护自身权益和患者权利的认识，构建和谐医疗关系。

第三方面问题：医院党委监督执纪不够有力，财务管理失之于宽，风险防控意识不强

（一）警示教育不够到位

1.对“党委未充分利用反面教材对单位干部职工开展警示教育活动”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是严格按上级要求通报范围内，或在党委会议、院务委员会、中层干部会议等会议上通报医院违规违纪人员事件，加强警示教育。二是将警示教育纳入年度党建考核“硬指标”，定期召开“警示教育效果评估会”，动态调整教育内容和形式，确保“用身边事教育身边人”成为常态，切实筑牢拒腐防变的思想防线。

2.对“党领导班子执纪不严”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是组织架构优化2月20日完成管理层调整，调整了医疗质量管理的分管领导，2月19日更换了医务科负责人，制订完善15项制度。二是于3月10日召开了医疗质量与安全管理领导小组会议，会议审议通过了新的医院医疗质量与安全管理小组成员；组织学习了《医疗质量管理办法》、《十八项核心医疗制度》等法律法规及文件精神；建立了“院、科、组三级医疗质量管理体系”；审议通过了《医疗质量与持续改进方案》、《重点病人报告管理制度》。三是4月23日召开了医疗质量与安全管理领导小组会议，会上审议通过了《医疗纠纷（事故）复盘机制》，就2021年以来我院发生的x起医疗纠纷作了详细分析并严密复盘，根据原有处分条例，对相关责任人作出从严处理。

（二）党内谈话流于形式

1.对“关键岗位、高风险岗位的谈话存在‘走过场’现象”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是进一步健全关键岗位和高风险岗位的谈话制度，明确谈话的目的、内容、方式及频次，确保谈话内容不流于形式，真正触及思想深处，切实发现并解决问题。二是建立健全谈话跟踪问效机制，对谈话中揭示的问题和隐患，及时制定整改措施，明确责任人和整改时限，并定期进行跟踪回访，确保问题彻底解决，杜绝反复出现。截至8月底，累计开展谈话提醒共77次，其中开展殡葬领域腐败乱象专项行动工作谈心谈话26人次，警诫谈话4人次，提醒谈话4人次，任前谈话21人次，日常谈话22人次（包含对“关键少数”、重点岗位人员的谈话11人次）。

2.对“警诫谈话不到位”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是提高全院职工对警诫谈话重要性的认识，通过组织专题培训、案例分析等形式，深刻剖析警诫谈话在预防职务犯罪、加强干部管理等方面的重要作用，增强全院职工的纪律意识和规矩意识。截至8月底，专题培训会8次。二是建立健全医院谈话提醒制度，于2025年 3月3日制订下发《五华县人民医院党委谈话提醒制度》，进一步明确谈话提醒包括警诫谈话的对象、内容、程序及要求，确保警诫谈话工作有章可循、有据可查。同时，加强对警诫谈话工作的监督检查，确保制度得到有效执行。截至8月底，已累计开展警诫谈话4次，有效发挥了警诫谈话的震慑作用，提升了医院的管理水平。

（三）对“干部职工作风懒散，服务意识不强”的整改进展情况

1.对“党委领导班子抓纪律作风不严实，对干部职工的日常监督不严”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是制定医院“优质服务提升工程”实施方案， 2025年3月6日召开全院会议进行动员部署，确保各项措施落实到位，截至8月底，累计在粤政易围绕医院“优质服务提升工程”推送工作提醒3篇。二是通过医院班子不定期进行行政查房加强作风巡查，发现问题及时纠正和处理。三是通过抖音、视频号等加强医院正面形象的宣传，截至8月底，利用抖音、视频号在加强医院正面形象方面推送88次。四是在全院每个科室显眼设置投诉二维码，及时受理投诉。

（四）存在违规发放津贴补助问题

1.对“违规发放非本院职工献血补助”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是鼓励动员医院符合献血条件的工作人员积极参与献血工作，并严格按照规定给予发放适当补贴，不得发放非本院职工的献血补助。二是建立健全内部监督机制，定期对献血补助的发放情况进行审核和检查，确保补贴发放的合规性和准确性。

2.对“违规发放暨大专家津补贴”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是严格按规定发放津补贴，取消发放帮扶人员的绩效工资。二是开展培训，全面加强财务人员业务能力，提高了他们对津补贴管理政策的理解和认识，增强了他们的合规意识和责任感，截至8月底，累计开展业务培训2次。三是制定《五华县人民医院经费支出审批管理办法》，加强财务监管，已通过政府采购购买第三方审计服务对医院资产进行内部审计。

（五）违规使用工会经费

1.对“截留、挪用工会经费”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是已按要求，广州市红十字会专家于2025年12月3日完成退还违规发放工会经费28200元。二是加强对工会经费管理制度的学习和培训，提高管理人员和财务人员对工会经费管理的认识和重视程度，确保工会经费的规范使用，截至8月底累计组织工会工作人员业务培训2次。三是严格按照《广东省基层工会经费收支管理实施细则》文件规定，加强内部审计和监督，已通过政府采购购买第三方审计服务对医院资产进行内部审计。

2.对“违规为非工会会员发放慰问品和慰问金”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是严格按照《广东省基层工会经费收支管理实施细则》文件规定，规范使用相关资金。二是严格落实上级有关帮扶政策，积极为驻点专家提供工作条件，禁止为非工会会员发放慰问品和慰问金，向已发放慰问品及慰问金的专家解释说明巡察反馈情况，收回违规发放的慰问金和慰问品共45200元。确实为体现单位人文关怀，工会可向医院办公会申请，通过医院经费给予非工会会员发放节日慰问品。

3.对“违规发放退休人员补助”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是退还违规发放的工会经费7.7万元。严格按照《广东省基层工会经费收支管理实施细则》文件规定，规范使用相关资金。二是规定为退休离岗工会会员发放不超过1000元慰问品，禁止发放现金补助，收回77名退休工会会员的慰问金，共收回现金7.7万元，同时给予发放不超过1000元的慰问品，统一为床上用品。三是根据《五华县人民医院经费支出审批管理办法》对退休人员补助的申请、审批、发放等各个环节进行严格把关，确保资金发放的准确性和合规性。

4.对“违规发放与工会无关的活动误餐补助”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是于2025年7月18日组织全院工会会员深入学习《广东省基层工会经费收支管理实施细则》，准确把握工会经费的正确使用范围，明确工会活动的界定标准，确保工会经费的合规使用。二是严格落实工会会费发放有关规定和发放范围。并已收回原违规发放的与工会无关的活动误餐费2100元，禁止发放与工会无关的活动误餐补助。三是加强工会经费使用的内部审计，定期对工会经费的收支情况进行检查，及时发现和纠正问题，确保工会经费的合规、高效使用。

（六）预算管理不严

1.对“预算编制不完整”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是于2025年4月9日组织全院相关人员进行预算编制培训，提高对预算编制重要性的认识，确保预算编制的全面性和准确性。二是于2025年4月1日修订完善《五华县人民医院预算管理办法》并于2025年4月9日组织有关人员认真学习，确保预算编制的完整性和准确性。三是建立医院预算执行的跟踪和评估机制，定期对预算执行情况进行检查和分析，及时发现和解决问题，确保预算的有效执行。

2.对“未按规定编制政府采购预算”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是加强政府采购预算管理，于2025年4月9日组织相关人员深入学习政府采购预算的相关法律法规和政策，提高全院对政府采购预算重要性的认识。二是于2025年4月1日修订完善《五华县人民医院预算管理制度》，将政府采购预算项纳入编制项目，并于2025年4月9日组织有关人员认真学习，提高政府采购预算编制能力，实现预算“应编尽编”。

3.对“年初预算未经医院党委会审议”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是党委加强对预算编制的领导，于2025年4月1日修订完善《五华县人民医院预算管理制度》，将年度预算纳入“三重一大”审议清单，并于2025年5月21日党委会审议通过医院2025年度预算。二是加强预算审议流程管理，明确各责任人在预算编制和审议中的职责，确保年初预算能够及时提交医院党委会审议。三是于2025年4月9日组织相关人员对修订后的《五华县人民医院预算管理制度》进行学习，提高全院对预算审议流程的认识和重视程度，确保预算审议工作的规范性和有效性。

4.对“无预算支出‘三公经费’”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是加强“三公经费”预算管理，2025年已将“三公经费”纳入医院预算编制项目，做到所有支出均有预算依据。二是修订完善《五华县人民医院“三公经费”管理制度》《五华县人民医院公务卡使用管理办法》，明确经费使用范围和审批流程，加强内部监督和制约机制，做到及时发现并纠正问题。三是组织相关人员认真学习“三公经费”管理制度，提高经费管理意识和能力，确保经费使用的规范性，截至目前，累计开展专题培训2次。

（七）固定资产管理不规范，大量资产闲置

1.对“大量资产闲置未发挥效益”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是已根据《县委常委会会议纪要十四届》（〔2025〕14号）、《县政府2025年第8次常务会议纪要》（华府常纪〔2025〕7号）会议精神，结合《五华片区方舱医院资产处置工作方案》，采取划拨、报废、拍卖3种方式进行处置盘活方舱医院资产。二是拟将X射线计算机层摄影设备划拨至梅林镇卫生院、全自动血液细胞分析仪划拨至五华县慢性病防治站、除颤仪划拨至五华县人民医院，已经县卫健局审批，报县国资委审批后，呈报县政府批准。

2.对“固定资产、无形资产账账不符”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是于 2025年4月1日修订完善《五华县人民医院固定资产管理规定》，明确固定资产管理责任人，对医院固定资产进行全面盘点。二是针对部分资产因历史遗留问题导致的原始资料缺失情况，成立专项工作小组，通过查阅历史档案、联系相关工作人员等方式，尽可能收集和补充资产原始资料。对于确实无法获取原始资料的资产，依据现有资料和实际情况，进行合理估值和登记，确保账目信息的准确性。三是修订完善固定资产和无形资产的定期盘点制度，对账实不符的情况及时发现并处理，确保账账相符、账实相符。

3.对“部分固定资产未登记入账”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是建立“使用科室+归口部门+财务科”三级管理架构，并签订资产保管责任书。二是全面梳理医院固定资产管理流程，于 2025年4月1日修订完善《五华县人民医院固定资产管理规定》。进一步明确固定资产从购置、调拨到报废等各个环节的登记要求和流程，确保每项资产都有清晰的“身份信息”。三是于2025年5月9日组织业务人员的培训，提高业务人员对固定资产登记入账工作的重视程度和业务水平。四是开展全面清查工作，对未登记入账的固定资产进行逐一排查、登记，确保账实相符。

4.对“执行政府采购制度不严格”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是修订完善医院政府采购培训制度，同时，于2025年8月25日组织采购工作人员学习《中华人民共和国政府采购法》《政府集中采购目录及标准》等法规，规范采购编制流程，确保采购人员熟练掌握相关制度。二是严格执行政府采购制度，成立采购办公室专门负责政府采购项目，编制《五华县人民医院招标采购管理办法及实施细则（试行）》（初稿完成）；同时，加强医院内部政府采购制度的宣传工作，通过在医院内部网站、公告栏等渠道发布政府采购制度相关信息，提高全院职工对政府采购制度的重视程度。三是完善医院采购监督机制，成立专门的采购监督小组，定期对采购过程进行监督和检查，确保采购活动严格按照政府采购制度执行。截至8月底，已完成采购法律服务政府采购程序。

（八）对职工借款审核不严，存在非公务借款和借款长期未归还问题

1.对“存在非公务借款给职工的问题”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是建立健全财务管理制度和医院借款审核流程，明确借款审批流程和责任；要求借款人详细填写借款用途、金额、归还期限等信息，并附上相关证明材料；同时，建立借款归还提醒机制，定期对借款人进行还款提醒。二是于2025年1月15日组织审核人员培训，提高审核人员责任心。围绕医院管理制度、借款审核流程等进行培训，增强其对借款用途和归还期限审核的能力。三是定期清理往来款项，对长期未归还的借款进行催收或核销，截至8月底，已完成2020年至2024年9月18名职工借款归还工作。

2.对“部分借款长期未归还”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是于2025年4月1日重新修订并完善了相关管理制度，进一步提高了制度的约束力和可操作性。二是于2024年11月15日建立借款定期跟踪和有效监督机制，指定专人负责借款的跟踪管理，确保每一笔借款都能得到及时、有效的监督和处理。同时，定期对借款数额进行梳理，对长期未归还的借款进行重点跟踪和催收，确保借款能够及时归还，截至8月底，已完成18名职工借款归还工作。

（九）内部审计工作缺失

1.对“近三年来，医院未按照上级文件的相关规定成立内部审计机构和开展内部审计工作，没有发挥内部审计对强化医院内部管理、提升医疗服务质量和经验绩效、增强风险防范能力等方面的作用”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是于2025年9月8日经党委会研究审议通过了《五华县人民医院内部审计规定》，配备1名同志为内部审计工作人员，并组织相关培训，确保有序开展内部审计工作。二是为全面、准确摸清五华县人民医院资产状况，夯实资产管理基础，提升医院治理能力、保障国有资产安全完整、提高资源使用效率和应对改革发展，于2025年8月18日通过政府采购购买清产核资审计服务，核算范围为2022年1月至2024年12月份，相关核查工作正在开展。

第四方面问题：医院党委抓党建工作不够有力，执行机构编制文件不严格

（一）党员组织生活和理论学习流于形式

1.对“召开组织生活会走过场”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是医院党委通过“支部建设在科室”的方式，将医院党委辖属的6个党支部优化调整为18个支部，现已完成所有选举工作。二是医院下发《关于进一步规范执行“三会一课”制度的通知》，根据《五华县人民医院党委关于开展党支部党务知识培训的方案》，拟定于9月为培训月，组织全院党支部书记、支委参加“组织生活会规范流程”专题培训，明确“会前、会中、会后”各环节标准。

2.对“支部‘第一议题’学习浮于表面”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是医院党委结合工作实际修改制订了《五华县人民医院党委会议第一议题学习制度（修订）》和《关于进一步规范执行“三会一课”制度的通知》，通过对党支部委员会、党员大会、党课等相关流程及会议记录作出了明确要求。二是医院党委于2025年5月26日至5月28日，对各党支部“三会一课”制度落实情况开展了检查，对于发现的标题式学习要求作出整改，要求紧密联系医院工作实际和自身岗位职责，将学习内容与解决实际问题相结合。

3.对“仍然存在心得体会抄袭现象”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是2025年8月7日开展党员干部警示教育会，结合因材料抄袭被通报的案例，例如北京协和医学院董某莹学位论文抄袭事件，强调抄袭的负面影响，打消职工侥幸心理。二是2025年1月医院党委全体党员干部开展二十届中央纪委四次全会专题学习会，要求全体党员撰写心得体会，党委办加强对心得体会的审核，审核不过关的要求重写，达到不以“是否提交”“字数是否达标”为判断标准，对内容原创性、思想深度进行严格核查。

（二）“三定方案”执行不规范

1.对“业务机构开展不齐全”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是结合医院管理实际和未来业务发展需要，多部门协作拟定新的机构编制方案，于2025年5月29日院务委员会和院党委审议通过《五华县人民医院主要职责和内设机构规定（送审稿）》，提请县卫健局党组审核后提请县委编制机构委员会审定。通过方案的重新编定，进一步完善医院内部党政管理机构和业务机构的设置，提高管理效率，适应医院需求变化，增强医院竞争力。二是根据上级部门要求和招聘需求，积极到各医学院校开展医疗卫生人才招聘工作或面向社会招聘医院急需的临床专业技术人员，医务科、人事科工作人员于2025年4月23日到嘉应学院参加医学院专场招聘，2025年5月24日到南方医科大学参加“百万英才汇南粤”医疗卫生专场招聘会（省内专场），共登记意向人员15人，为医院人才队伍补充新鲜血液。

2.对“中层以上领导人员配备不足”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是综合科室现状和新的机构编制方案考虑，按照《党政领导干部选拔任用条例》、《关于明确卫生健康系统各单位领导班子正职、副职及中层干部任职条件的通知》（华卫党组〔2024〕28号）等文件的相关规定，做到公正、公平、配齐配强空缺中层干部，截至8月底，累计调整科室/班组负责人17人、免职1人。二是今年以来在新的党委领导班子带领下，根据医院业务发展需要，对行政后勤等科室人员进行优化整合，共计调整岗位人员达35人。三是依据《关于调整县人民医院、县中医院中层干部管理权限的通知文件》（华卫党组函〔2025〕18号）文件精神，结合医院实际，拟制订完善《五华县人民医院中层干部选拔任用工作管理办法（试行）》初稿，待党委会审议同意后，相关职能部门按新的中层干部选拔任用工作管理办法组织实施，确保选拔过程坚持公开、公平、公正的原则，确保选拔出德才兼备的中层干部。

（三）岗位聘用执行不严格

1.对“超职数聘用干部”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：针对“超职数聘用干部”的存在问题，五华县人力资源和社会保障局已于2025年6月20日出具《关于事业单位各岗位未设置最低级岗位但实际有人聘用的情况说明》（附情况说明复印件）。

2.对“超岗位聘用干部”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：针对“超职数聘用干部”的存在问题，五华县人力资源和社会保障局已于2025年6月20日出具《关于事业单位各岗位未设置最低级岗位但实际有人聘用的情况说明》（附情况说明复印件）。

（四）定期交流轮岗制度执行不到位

1.对“药剂科、后勤科、医疗设备科等重点科室负责人任职均超过5年未轮岗；药品、医疗、器械、医用耗材等关键岗位采购员在近5年内均未轮岗”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是严格落实《重点岗位重点人员定期交流轮岗制度》。今年以来医院已陆续调整药剂科、后勤科和医疗设备科等重点科室负责人。医院分别于2025年2月19日调整后勤科负责人；于2025年4月24日调整药剂科负责人；于2025年6月18日调整医疗设备科负责人。二是已根据《机构编制方案》设立采购管理办公室，配备两名专职工作人员，针对药品、医疗、器械、医用耗材规范开展集中招标采购。

（五）出入境证件管理不够规范

1.“医院虽对干部职工的出入境证件进行了统一收集，但未建立‘一出一批一领’的管理制度，有个别干部职工的出入境证件未上交医院进行集中保管”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：一是严格按照《关于加强和规范国家工作人员因私出国（境）管理工作的通知》文件要求，督促干部职工将证件上交至人事科集中保管，目前已督促83名干部职工将出入境证件上交保管。二是完善出入境管理工作机制，建立“一出一批一领”管理制度，按要求及时做好相应的登记备案和证件管理工作。

五、注重标本兼治，不断巩固拓展巡察整改成果

历经6个多月的集中整改阶段，针对巡察反馈的各项问题，相关责任科室均能做到精准对接、迅速行动，逐条逐项落实整改措施，并已取得了初步且显著的成效。展望未来，我院党委将在既有整改成果基础上，坚持“严”字当头，在“实”字上下功夫，持续深入做好巡察反馈意见整改工作，切实将巡察成果转化为推动医院事业高质量发展的新动力。

（一）以更“高”的站位，抓好巡察整改工作

把巡察整改作为捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的具体体现，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持不懈抓好理论学习，加强医院党的建设，持续推动《党委会议事规则》、《院长办公会议事规则》等医院管理制度的执行。继续完善党委理论学习中心组学习计划，把集体学习研讨、个人自学、专题调研等关键环节落实到位。建立健全符合医院实际的巡察整改长效机制，巩固深化巡察整改工作成果，真正把整改成效转化为提质强能的信心、实际工作的能力和创新发展的思路，为服务医院高质量发展提供强劲的思想动力。

（二）以更“严”的要求，抓好整改任务落地见效

坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强巡察整改的责任感和使命感，切实把巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。对已经完成的整改任务，适时开展“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；对需要一定时间整改到位的，继续紧盯不放，跟踪抓好整改落实；对需要较长时间整改的项目，常抓不懈，实施综合治理；对整改中新发现的问题，立行立改，绝不敷衍。结合加强公立医院党的建设和二级公立医院绩效考核新要求，针对医院创新发展中的热点、难点问题，加强学科建设，提高运营效率，提升医疗质量和医疗安全，为人民群众提供高质量的医疗服务。

（三）以更“实”的措施，推动医院高质量发展

结合医院已经建立的30项制度，坚决抓好落实。同时，严格执行中央八项规定精神，加强对关键岗位、重点环节的防控；推进柔性引才、中青年业务骨干临床技能培养，加强后续量化考评，切实发挥人才引领带动作用。不断总结好、运用好巡察整改成果，把巡察整改工作中形成的好经验、好做法。着力构建好常态、长效工作机制，推动医院管理工作再上新台阶。

中共五华县人民医院委员会

2025年10月11日