根据县委巡察工作的统一部署，2024年3月下旬至2024年6月下旬，县委第三巡察组对我司开展了巡察，并于2024年8月8日，向我司反馈了巡察工作情况。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

一、以高度的政治自觉和强烈的责任担当，切实抓紧抓好巡察整改工作

（一）统一思想认识

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，‌全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，‌深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，‌认真落实上级的决策部署。

（二）加强组织领导

为确保巡察整改工作有序推进，我集团成立了巡察整改工作领导小组，由党支部书记、集团董事长邹赐深任组长，领导班子成员任副组长，领导小组下设办公室，由钟彩萍同志任主任、李媛媛同志、梁爱仁同志任副主任，各部门工作人员为成员，负责巡察整改联络协调和办公室日常工作。

（三）细化工作措施

集中整改时间拟从2024年8月8日至2025年2月7日（6个月内），分三个阶段进行：

第一阶段：制定方案、宣传发动阶段（2024年8月8日至8月18日）：召开职工会议安排部署，成立巡察整改工作小组，制定整改方案，层层宣传发动。

第二阶段：落实任务、全面整改阶段（2024年8月19日至2025年2月7日）：‌此阶段需要全面落实整改措施，‌建立健全各项规章制度，‌确保整改取得实效。于2024年10月24日召开巡察整改专题民主生活会，‌对照巡察反馈意见，‌列出问题清单，‌细化整改措施，‌做到目标清晰、‌事项具体、‌措施得力、‌时限严格，‌依照整改方案，‌不折不扣，‌逐项落实，‌全面整改。‌

第三阶段：组织督导检查、‌总结上报阶段或总结评估阶段。‌此阶段需要成立整改督察组，‌跟踪问效，‌专项督查整改成果，‌同时明确巡察工作领导小组负责“回头看”工作，‌对整改情况进行全面梳理总结，‌完成巡察反馈意见整改情况报告，‌并报送相关报告及主要负责人组织落实情况报告。

（四）健全完善制度

建立长效机制，巩固拓展成果。持续加强理论武装：‌建立健全理论学习制度，‌如“第一议题”制度等，‌确保党员干部持续深入学习党的创新理论，‌不断提高思想认识。持续推动解决问题：‌完善调查研究工作制度，‌要求领导班子深入研究影响和制约发展的突出问题，‌狠抓整改整治，不断提升企业管理水平。持续改进作风：‌加强党性教育，‌引导党员干部自觉学习、‌遵守、‌贯彻、‌维护党章，‌规范一言一行，‌形成良好的工作作风。

二、坚持对账销号，逐项逐条真改实改，巡察整改工作取得阶段性成效

第一方面问题：聚党中央各项决策部署在基层的落实情况

（一）“第一议题”制度落实不够到位，学用结合有差距

1.对“政治理论学习不够重视，未把落实‘第一议题’制度作为重要政治任务严格执行。党支部会议记录的‘第一议题’只是标题式学习，无贯彻落实意见。如2022年11月29日、2023年6月5日等党支部大会‘第一议题’仅有标题”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是在2024年9月10日制定五华县市政建设投资集团有限公司“第一议题”制度，把落实“第一议题”制度作为一项重要的政治任务来抓紧抓好，不遗余力地推进。

二是从2024年9月到2025年1月，在每个月的党支部会议中，都将优先安排学习习近平总书记的重要讲话精神以及各项会议精神。在学习的过程中，还将结合本单位的实际工作情况，开展深入的研讨和交流活动。这样的安排旨在促进党组成员之间的思想碰撞和经验分享，以期达到理论与实践相结合的效果。同时，也将认真做好每次会议的记录工作，确保记录准确无误，避免形式主义的出现，从而保证研讨交流的深度和质量。

2.对“没有学习贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展的重要论述”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是2024年9月29日和2024年10月14日组织开展学习贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展的重要论述专题学习活动。在这些活动中，进行深入解读，组织了广泛的讨论和交流，使广大干部职工对习近平总书记的重要论述有了更深入的理解和认识。

二是继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断深化对总书记重要论述的学习和理解，确保国有企业改革发展始终沿着正确的方向前进。

3.对“运用理论指导实践的意识不强，仅满足于文件传达，较少结合单位职能提出贯彻落实意见”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是2024年9月10日的主题党日活动，深入学习和理解相关的理论知识。在会上，大家不仅认真听取了理论讲解，还积极地参与讨论，共同探讨了如何将这些理论知识与单位的职能相结合，从而提出了具体而有效的贯彻落实意见。

二是2024年10月14日的主题党日活动，通过党员干部对理论知识的理解，提高他们运用这些理论知识来指导实际工作的能力。通过这样的活动，不仅增强了理论学习的深度，还提升了党员干部将理论转化为实践的技能，确保了理论学习与工作实践的紧密结合。

三是在2024年9月10日制定五华县市政建设投资集团有限公司“第一议题”制度，把落实“第一议题”制度作为一项重要的政治任务来抓紧抓好，不遗余力地推进。

（二）贯彻落实上级决策部署缺乏有力抓手

4.对“开展‘千企帮千镇 万企兴万村’工作实效不明显。县市政集团对口‘百千万工程’帮扶四个村，目前均已进行现场碰头、商讨，但未开展实质性工作”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是迅速组织并派遣了相关责任同志前往各个村庄，与当地村民和村干部进行了深入的座谈交流，以便更好地了解他们的实际需求和存在的问题。

二是计划在2024年对帮扶的四个村庄进行初步的资金支持，每个村庄将获得5000元的资助，用于改善基础设施和提升村民的生活质量。到了2025年，将进行第二次资金帮扶，这次每个村庄将得到10000元的资金支持，进一步推动乡村建设和发展。为了确保资金使用的透明性和合规性，将对所有支付凭证进行详细记录和妥善保存。

5.对“示范路段绿美建设、风貌提升有待进一步完善。郭田镇大丰华高速郭田出口至百岁山饮料有限公司示范路段建设，绿美建设和风貌提升方面不完善，景田厂区前有两处山体滑坡隐患点未整治；存在10栋赤膊房未改造”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是已全面完成施工道路两侧的绿化工程，实现了100%的绿化覆盖率。

二是对景田厂区前两处山体滑坡隐患点采取有效措施进行了整治。此次整治行动消除了这两处潜在的安全隐患，从而保障了厂区的安全稳定运行。

三是经过主管单位（建设单位）郭田镇政府的研究决定，确定这10栋赤膊房不在本次改造项目范围内。

6.对“落实安全生产监督责任不到位，安全防范意识薄弱。如黄井安置区建筑施工现场，进出口无安全标识、安全警示；建筑施工安全检查评分表无总监理工程师、专业监理工程师签名。市政集团作为建设方，未对施工方落实安全生产方面履行提醒和监督责任（该问题在巡察期间已立行立改）”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是迅速采取行动，与监理单位和施工企业进行了沟通，以增强对现场的安全生产检查效果。对现场进行了彻底的排查，针对发现的任何安全生产隐患，已经及时进行了整改。特别地，已经完成了对施工现场进出口的安全标识和安全警示的整改工作。

二是总监理工程师以及专业监理工程师已经对建筑施工安全检查评分表进行了仔细地评分，并且已经签名确认了。

三是为了确保未来的项目实施过程中安全标准得到持续遵守，计划实施每月定期的安全检查制度。将要求施工单位对任何发现的安全隐患、安全标识和安全警示进行及时整改，并确保这些整改措施得到妥善执行。

（三）主动担当作为欠缺，资产优化整合力度不够

7.对“企业担当作为不足，干事创业的氛围不够浓厚，缺乏攻坚克难、改革创新的精气神。如：五华县琴江新城琴江路、环城大道（东延线）管廊工程项目计划建设期为两年，目前仅完成了总工程量的约80%，工程进度滞后，影响项目的经济效益、社会效益以及环境效益。再如：咸水沥安置区2020年1月已验收交付使用，但至今仍处于闲置状态。安置区未能有效利用，造成政府投入的社会资源和管理成本的浪费”的整改进展情况。

整改状态：未完成整改，预计2026年12月底前完成

整改过程：

五华县琴江新城琴江路、环城大道（东延线）管廊工程项目

一是积极跟进水寨镇政府征拆工作。

二是跟进五华县琴江新城发展中心征地拆迁补偿款及群众租房费用进度情况。

三是跟进自然资源局联系解决咸水沥安置门店用地指标问题。于2024年3月21日召开琴江新城琴江路、环城大道（东延线）管廊工程推进工作会议。

咸水沥安置区项目

一是正积极与县政府及上级相关部门进行深入沟通，探讨如何有效利用那些闲置的资产。

二是通过协商和制定盘活方案，希望能够找到最佳的解决方案，确保这些资产能够得到合理配置和充分利用。

三是密切关注政策导向和市场动态，确保方案既符合法律法规，又具有实际操作性。

8.对“积极谋划优化整合资产不够，未能做好闲置资产‘盘活’文章。”的整改进展情况。

整改状态：未完成整改，预计2026年12月底前完成

整改过程：

一是将定期对子公司进行检查，确保子公司得到高效地管理和运用。

二是集团将加强与金融机构的沟通协作，探索多元化的融资渠道，为资产盘活提供资金保障。

三是集团还将强化内部管理，优化资源配置，通过引入现代化管理手段和信息化技术，提升资产运营的透明度和效率，为集团的可持续发展奠定坚实基础。

9.对“国有资产利用率不高，造成资源浪费。如县市政集团现有资产五华建筑企业总部大厦，资源闲置率偏高”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是委托专业的房地产咨询公司，根据最新的市场情况和趋势，对大楼的租金进行重新评估和调整，目前已新进驻一家企业。

二是县政府已批准同意划拨五华建筑企业总部大厦部分楼层作为五华县工人文化宫新建项目。

三是为了吸引更多的租户，在五华县市政建设投资集团有限公司微信公众号、五华粤商通信息网上发布详细的招租公告，向更广泛的受众展示我们的租赁机会。

四是积极与县政府、五华县招商和企业服务、财政局、事业单位以及企业进行沟通和宣传，确保他们了解大楼的租赁信息，从而增加潜在租户的兴趣和参与度。

10.对“思想松懈，履职尽责不到位。施工方承诺两个月内（2024年3月底）能完成智慧机械产业园首期（第一阶段）土石方搬运工作，但截至3月底仅完成42%，与承诺的目标存在较大差距。县市政集团作为业主单位，未履行好统筹督促责任，存在思想松懈、责任落实不到位、工作不扎实问题”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是制定并实施了工作推进方案，全力以赴确保任务的完成。通过细化工作计划，明确时间节点，确保每项工作都有明确的责任人和完成时限。

二是加大了与承包方的沟通协调力度，增强了双方的互动，及时解决施工过程中遇到的问题，确保工程顺利推进。

三是强化了对重大工程的监管力度，确保实现100%的完成率。

四是对工程进度进行实时监控，对施工质量进行严格把关，确保工程质量符合标准，工程进度符合预期。

（四）党建引领赋能企业高质量发展有差距

11.对“未严格按照流程进行董事会决策。一些重大决策对应的会议材料、会议记录过于简单，无法反映决策过程”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是学习《五华县县管企业董事会议事规则指引》，确保董事会决策流程的严格执行。

二是对于重大决策，详细记载每位参会人员的发言和意见，以保障记录的详实性和准确性。例如，2024年9月10日董事会关于制定《五华县市政建设投资集团有限公司“第一议题”制度》、完善《五华县市政建设投资集团有限公司规章制度》的请示会议记录；2024年10月25日关于制定《五华县市政建设投资集团有限公司中层、基层职工薪酬管理制度》《五华县市政建设投资集团有限公司子公司职工薪酬管理制度》《五华县市政建设投资集团有限公司中层及基层职工绩效考核管理制度》的请示会议记录，完整记录了每位成员的发言要点，最终达成共识。这些记录不仅为决策提供了有力的依据，也为公司留下了宝贵的历史资料。

12.对“末位表态制度执行不够严格。2023年董事会会议记录，没有严格执行末位表态制度，没有逐一进行表决，且均出现董事长先表态、先定调的情况”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是需指定专门人员承担会议记录工作，确保在会议进程中，每位成员的发言都能得到精准记录，尤其是针对末位表态环节。

二是在就重大事项进行讨论时，必须严格执行末位表态制度，即先由其他成员依次发表意见，最终由董事会领导进行综合表态。例如，2024年10月28日董事会关于实施五华县市政建设投资集团有限公司意识形态责任制领导小组工作方案、实施细则、工作计划的请示的会议记录，严格遵循了末位表态制度，通过这样的程序，确保了每一项决策都是经过深思熟虑、广泛征求意见后的结果，从而为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

13.对“监事会履职能力弱，没有充分发挥监督制衡作用。县市政集团共有5名监事会成员，没有对董事会、职工大会履职行为和公司财务进行全面有效监督”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是认真学习公司监事职责，以确保监事会能够有效地履行其监督职责。

二是定期召开监事会会议，对公司的重大事项进行严格的监督和审查，以确保监督工作的全面性和有效性。

（五）防范化解重大风险责任落实不够到位

14.对“风险管控缺失，对发生诉讼案件实际资产损失未做全面原因分析和责任追究。如市政集团子公司五华县安居房地产开发有限公司被五华中燃气发展有限公司起诉欠付燃气工程款，经双方多次沟通，案件直接撤诉不开庭，但要支付案件诉讼受理费，诉讼保全费”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是针对中燃公司起诉市政集团的案件，项目负责人迅速行动起来，深入了解案件的详细情况，并且再次仔细研究起诉书中的各项具体事项。

二是对于这个案件，必须确保责任的明确落实，要求项目负责人对涉诉案件进行深入分析，明确涉诉的具体事项，并且对案件进行详尽的剖析。

三是要求所有项目负责人对目前存在的涉诉案件进行汇报，同时对于未来可能出现的涉诉案件，也要求项目负责人及时汇报，并且提供相关的涉诉应诉过程以及最终的结果。此外，项目负责人必须确保在涉诉案件中责任的落实，确保每个环节都有明确的责任人。

15.对“存在工程项目投资资金隐患。县市政集团在资金自给力薄弱的情况下，没有权衡自身实际，过大投资公益事业，造成长期财务风险；资金使用效率不高，投资时间久，较难实现社会效益和经济效益”的整改进展情况。

整改状态：未完成整改，预计2026年12月底前完成

整改过程：

一是强化与金融机构的沟通协作，积极争取更为优惠的融资条件，以促进工程建设的顺利推进，并促进项目早日投入运营，从而有效降低融资成本。

二是全面推行预算，加强资金监管，确保资金使用的高效性。

三是针对监督检查和评估工作，定期开展，及时发现并纠正存在的问题和不足，确保各项整改措施落到实处。

四是强化项目管理，优化资源配置。明确时间节点和责任分工，确保项目按期完成。

五是提高项目管理的精细化水平，合理配置资源，确保各项资源得到最优化利用。加强风险防控，确保项目安全稳定运行。

16.对“往来款长期挂账。其他应收、其他应付账款偏大且有逐年上升趋势，未及时清理。往来款长期挂账容易导致资金周转不畅，影响企业正常经营活动，给财务报表编制和当期财务决策带来风险”的整改进展情况。

整改状态：未完成整改，预计2026年12月底前完成

整改过程：

明确往来款项的管理责任是至关重要的，提高资金使用效率，促进企业健康发展。明确往来款项的管理责任，款项的及时清理和结算，以避免不必要的财务风险和损失。

第二方面问题：聚焦群众身边不正之风和腐败问题以及群众反映强烈的问题

（一）履行全面从严治党政治责任不够到位

17.对“履行全面从严治党主体责任意识不强。未做到每半年至少专题研究1次全面从严治党工作，党风廉政建设工作制度不健全，落实主体责任分工不明确，没有签订党风廉政建设责任书。”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是在2024年9月6日和2025年1月10日组织并开展关于全面从严治党的专题研讨会。在研讨会上，深入探讨和学习党的纪律和规矩，确保每一位党员和职工都能够充分理解全面从严治党的重要性和必要性。同时，详细记录下每次研讨会的讨论内容和成果，以便于后续的总结和改进。

二是制定完善《五华县市政建设投资集团有限公司党风廉政建设工作制度》，落实明确主体责任分工。

三是要求全体职工积极参与到党风廉政建设中来，通过签订党风廉政建设责任书的方式，明确每位职工在党风廉政建设中的责任和义务。责任书将详细列出职工在日常工作中应遵守的纪律和规范，以及在面对各种诱惑和挑战时应采取的正确态度和行为。

18.对“对重要岗位、关键环节监督不力，没有做实做细日常监督”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是五华县市政建设投资集团有限公司的规章制度进行了全面的完善，以确保监督工作有章可循。修订了多项内部管理规定，强化了对关键岗位的监督要求，并明确了违规行为的处罚措施。

二是要求干部职工签订《日常监督承诺书》，明确监督责任和义务。这一举措极大地提高了员工的参与感和责任感，形成了全员监督的良好氛围。

三是要求干部职工签订《个人廉政承诺书》，进一步强化个人的廉洁自律意识。通过这些措施，能够从根本上杜绝类似问题的再次发生，确保公司的健康发展。

19.对“未用身边案例教育身边人。没有开展警示教育学习”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是加强警示教育，在各种会议上对身边发生的重大案例进行了警示教育。通过这些案例，让每一位员工都能深刻认识到纪律和规范的重要性，从而提高整个组织的纪律性和规范性。

二是2024年8月19日和2024年9月29日组织开展警示教育专题会议，以确保所有相关人员都能够从这些案例中吸取教训，防止类似事件再次发生。

三是通过观看警示教育片，进一步提高大家对警示教育的认识，增强大家的纪律意识和规范意识。

20.对“述责述廉报告撰写不严肃”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

针对上述问题，已经采取了相应的整改措施，并且已经完成了整改工作。指出了其报告撰写中存在的问题，并要求重新撰写2023年的述责述廉报告。确保报告内容真实、具体、有深度，能够真实反映个人在职责履行和廉洁自律方面的实际情况。报告中不仅要总结过去一年的工作成绩和经验教训，还要明确未来的工作计划和改进措施，以确保党员干部都能够以身作则，为党和人民的事业贡献力量。

（二）干部管理宽松软

21.对“未严格执行干部职工婚丧喜庆事宜报备制度，未建立台账和履行报备程序”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是为了确保整改工作的顺利进行，要求所有干部职工对自身婚丧喜庆事宜及时报备，并做好台账登记。

二是特别强调了报备的及时性和准确性，确保每一项事宜都能得到妥善记录和管理。

三是定期对台账进行审查，以确保信息的准确无误，并对报备制度的执行情况进行评估，以持续改进工作方法。

22.对“出入境证件管理不够严格，集团子公司董事长作为国有企业子公司法人代表，具有经济审批权，没有参照《关于加强国家工作人员因私事出国（境）管理的暂行规定》统一登记、收集集团子公司董事长出入境证件”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是将出入境证件管理纳入了日常管理流程，并将其作为一项长期的工作来抓。

二是定期对管理流程进行审查和评估，确保其始终符合最新的法律法规和公司政策。

三是严格按照规定收集了集团子公司董事长的出入境证件，并且建立了完善的干部职工出入境管理登记表，以确保每一位出国（境）的干部职工都能得到妥善的管理和记录。

23.对“执行请假制度不严格，请假条出现未批准、未签名现象”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是加强管理，对《五华县市政建设投资集团有限公司规章制度》进行了完善。

二是要求干部职工在请假时必须逐层报备并签字，只有在领导审核并签字同意后，请假方可正式生效。

三是要求干部职工凡请事假先申请，如因患病或特殊状况或者不可抗力因素，不能事先申请时，应先以电话向所属部门经理报备并向综合管理部负责人报备。但应于假后两个工作日内补办请假手续，逾期则视为旷工。

通过这些措施，确保每位员工的请假都得到适当的处理，同时维护公司的正常运营秩序。

24.对“职工代表选举未记录选举过程，监事成员选举未记录选举过程。如2023年7月10日、2023年8月21日职工大会均未记录选举过程”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是2024年9月10日召开职工大会学习选举管理制度，明确规定了选举过程的记录要求，包括选举时间、地点、参与人员、投票方式及结果等关键信息，确保选举活动的每一个环节都有据可查。

二是加强了选举组织工作学习，提升管理人员及员工的选举规范意识，确保选举活动严格按照既定程序进行。

（三）执行财务制度不够严格

25.对“差旅费报销不规范（该问题在巡察期间已立行立改）”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是由县巡察组发出即整即改差旅费报销票据已重新审核，已于2024年4月24日通过明细到每一笔支出，已收回涉及金额，整改金额已存入对公账户，确保每笔费用合规。

二是对相关员工进行了制度培训，强化规范报销意识。后续将定期审查，防止类似问题发生，确保财务制度严格执行。

三是加强内部审计和监督，确保财务透明度和合规性。定期对员工进行制度培训，提高其对财务规定和流程的认识。

四是持续更新和优化报销流程，确保与公司规章制度和财务管理要求保持一致。

26.对“交通费定额包干申请表与报销表的出差目的地不一致、事由不一致和出差申请人未签名”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是由县巡察组发出即整即改差旅费报销票据已重新审核，已于2024年4月24日通过明细到每一笔支出，已收回涉及金额。

二是强化了报销流程的规范性和准确性。

27.对“水费未使用对公账户支付，直接转账至个人账户”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是2024年5月31日前开设水费专用对公账户，并已实现按月自动扣缴。

二是确保所有水费支付均严格通过新设立的对公账户执行，以规范财务管理，提高资金使用效率。

28.对“子公司安居房地产开发有限公司2022年11月至2023年2月共4个月的水电费用在县市政集团报销，且2023年1月、2月的水电费在安居房地产开发有限公司的账套中仍有体现。”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是2024年5月31日前开设水费对公账户，已按月对公账户自动扣缴。

二是确保所有水费支付均通过新设立的对公账户执行，以规范财务管理，提高资金使用效率。

29.对“公务接待制度执行不严格”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是在后续业务接待中按照华国资〔2022〕18号《五华县县属国有企业商务招待管理规定》进行。

二是按照上述接待管理规定控制不超标接待情况。

三是按照上述接待管理规定，遵循廉洁节俭、规范透明原则。

30.对“报账资料不齐，如部分工程项目未附会议记录、合同、验收报告等”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是针对报账资料的具体要求进行了详细讲解，每位员工都能明确知道需要提交哪些资料。

二是建立了报账资料的审核机制，负责对提交的报账资料进行核对，确保资料的完整性和准确性。

三是加强了与档案部门的沟通协作，确保会议记录、合同、验收报告等重要资料能够及时归档，方便后续查阅和使用。

31.对“账务资料未装订成册，一直以来均散乱、未装订成册，存在重要凭证资料丢失的风险，不利于原始记账凭证资料的保存”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是将账务资料的整理装订工作纳入日常工作计划，已于2024年8月15日将24年之前的凭证全部完成装订。明确规定了每月或每季度进行一次整理装订，确保账务资料的及时归档和有序管理。

二是制定了详细的资料管理流程指引，从资料的收集、分类、审核到装订成册，每一步都设定了明确的标准和操作流程，使得账务资料的管理更加规范化和标准化。

通过这些措施的实施，从根本上解决账务资料未装订成册的问题，确保账务资料的完整性和安全性。

（四）借款合同到期未收回本息

32.对“借款合同到期本息未归还”的整改进展情况。

整改状态：未完成整改，预计2025年12月底前完成

整改过程：

已于2024年8月5日号催收回一笔到期借款。采取了一系列措施以加速整改进程：

一是加强了与借款人的沟通，明确告知其还款的重要性及逾期不还的后果，以提高其还款意识。

二是完善了内部提醒机制，确保在借款到期前能够及时向借款人发出还款提醒，避免因忽视还款日期而导致的逾期。

三是需加强催收力度，对于逾期未还的借款人，采取了更为严格的催收措施，包括发送正式催收函、电话催收等，以督促其尽快履行还款义务。

争取早日完成所有逾期借款的回收工作。

（五）工程项目管理存在监督缺失

33.对“财政工程结算审核中心发现五华县管廊控制服务中心（一期）项目工程施工图纸存在变更，且变更手续及图纸未上报财审中心，导致财审中心未能及时进行评估和审批。同时，资料还显示该工程的图纸变更无相关图纸管理监督人员的意见”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是积极与财政工程结算审核中心沟通，已完善变更手续，结算资料已提交至审核中心。

二是项目团队已经组织了多次讨论，讨论如何高效地完成整改任务，并且确保所有变更都经过了严格的审查和批准流程。确保每个环节都符合规定，从而提升整个项目的管理水平。

（六）调拨资金存在制度漏洞

34.对“根据华国资〔2022〕13号文件通知要求，当资金调拨单笔金额在50万元（含）以内，经董事长审批；单笔额度超出50万元的资金调拨需提交董事会进行审批后进行调拨。以上调拨资金属国有资金，根据现有制度执行，容易失去监管造成资金风险，存在制度漏洞”的整改进展情况。

整改状态：未完成整改，预计2025年12月底前完成

整改过程：

目前县市政集团及其子公司已开始严格按照华国资〔2022〕13号文件通知要求调拨资金。资金调拨审批流程，确保每一笔资金调拨均符合规定，并及时向县国资局备案。同时，加强了内部监督，确保资金流向的透明度和合规性，防止资金风险的发生。

第三方面问题：聚焦基层党组织建设和党员队伍建设

（一）落实党建工作责任不够到位

35.对“企业党支部重业务轻党建，没有专题研究党建工作。主要以传达会议精神、文件学习为主，没有结合企业实际情况进行创新性、指导性的党建工作部署”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是党支部成员加强了党建知识的学习，提高了对党建工作的认识，明确了党建工作在企业发展中的引领和保障作用。

二是党支部结合企业实际情况，制定《五华县市政建设投资集团党支部学习计划》《五华县市政建设投资集团党支部学习制度》。

三是每月开展主题党日活动，不断提升党员的政治觉悟和思想认识水平，确保党建工作与业务工作实现同步推进。

四是党支部还加强了与上级党组织的沟通和联系，积极争取上级党组织的指导和支持，不断提升党建工作的质量和水平。

这些措施的实施，使得企业党支部的党建工作得到了有效加强，为企业的稳定发展提供了坚实的政治保障。

36.对“党务工作力量薄弱。没有设立专门的党务部门和专职人员，没有安排人员分管党建工作”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是党支部认识到了党务工作力量的重要性，企业进行了内部调整，安排综合管理部兼任负责党建工作。

二是市政集团已请示上级部门招聘一名集团副总经理，分管党建工作。

三是鼓励全体员工积极参与到党务工作中来，共同推动公司党建工作向前发展。

（二）基层党组织建设不够扎实

37.对“组织生活会质量不高。党支部未按要求开展对照查摆问题，党员之间没有开展批评和自我批评”的整改情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是为巩固整改成果，建立了长效机制，2024年8月15日组织党员学习组织生活会的相关制度和要求，提升党员对组织生活会的认识和重视程度。加强会前准备，明确会议主题和议程，确保每位党员都能充分准备，积极参与。会议中，注重引导党员开展深入的交流和讨论，鼓励党员之间坦诚相见，提出建设性意见。会后，及时跟踪整改进度，确保整改措施得到有效落实，不断提升组织生活会的质量和效果。

二是2024年10月24日举行巡察整改民主生活会，严格按照既定要求进行问题对照查摆，确保班子成员间开展深入的批评与自我批评。会议中，坚持问题导向，认真梳理存在的问题，班子成员之间坦诚相见，提出建设性意见。会后，制定了详细的整改方案，明确了责任人和整改时限，确保每项整改措施都能落到实处，取得了良好的整改效果。

38.对“对‘三会一课’制度在党支部建设中的重要地位和作用认识不够”的整改情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是严格执行“三会一课”制度，规范了党支部会议记录，确保了每次活动的记录详实、准确。

二是坚持高标准、严要求，确保党课质量，2024年全年共组织了8次高质量的党课，显著提升了党支部成员的政治理论水平和党性修养。

通过定期组织学习，不断提高党员的理论水平，增强党员的党性修养，使党支部成为坚强的战斗堡垒。

39.对“发展党员工作力度不够，长期没有发展党员，在中层管理人员和业务骨干中党员比例较低。自2022年8月成立党支部以来，仅有6名党员，队伍力量较为薄弱”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是积极发展公司的入党积极分子，在中层管理人员中有4名党员，4名入党积极分子；业务骨干中有1名党员，3名入党积极分子。

二是积极与上级单位财税系统沟通协调，争取每年能够获得一定的入党名额，以此来扩充我们的党员队伍，增强队伍的整体力量。

三是通过主题党日活动、党课等党支部活动，提高党员及入党积极分子的政治觉悟和业务能力。

（二）选人用人工作存在短板

40.对“公司管理制度不够完善。市政集团员工薪酬管理方案设置不够科学，公司高管人员选拔任用制度还不够健全、完善”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是为进一步规范和完善公司的薪酬管理体系，根据《五华县县管四大集团公司薪酬指导意见》（华府办函〔2024〕65号）、《五华县县管四大集团企业负责人经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》（华府办函〔2024〕66号）文件精神，制定了《五华县市政建设投资集团有限公司中层、基层职工薪酬管理制度》《五华县市政建设投资集团有限公司子公司职工薪酬管理制度》和《五华县市政建设投资集团有限公司中层及基层职工绩效考核管理制度》。

二是制定了《五华县市政建设投资集团有限公司高管人员选拔任用制度》，通过建立一套科学、透明的选拔机制，确保公司高层管理团队的高效和稳定，为公司的战略决策和长远发展提供坚实的人才保障。

41.对“个别高层职务调整不及时”的整改情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是2024年9月10日召开市政集团董事会研究调整五华县华盛建设投资有限公司董事长、总经理职务事项。

二是市政集团已经与五华县住房和城乡建设局进行了深入的沟通和协调工作，双方就职务调整的具体步骤达成了共识。于2025年4月11日调整五华县华盛建设投资有限公司董事长、总经理职务。

42.对“人员配备不齐。目前，市政集团空缺2名副总经理，1名总工程师。市政集团党支部未配备专职抓党建工作的党委副书记”的整改情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是市政集团已向上级部门请示招聘集团副总经理。

二是拟招聘的副总经理抓党建工作，担任党支部副书记。

三是为确保党建工作的连续性，市政集团已临时指定党支部书记负责抓党建工作，确保各项工作不受影响。

43.对“职工档案管理不够规范。大部分人员档案材料不齐全，仅有入职材料，缺少学籍、党籍等材料”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是建立了档案管理台账，以便系统地收集和管理职工的学籍等重要材料。

二是专门指派了档案管理人员，负责监督和执行档案的收集、整理和归档工作。

三是针对部分人员档案材料不齐全的问题，已经补充和完善档案材料。

四是将党籍资料进行了统一归档，并交由上级单位的财税系统进行管理，以确保这些重要资料的安全和规范。

（四）意识形态工作责任制落实不够到位。

44.对“对意识形态工作抓得不够实，意识形态责任体系不完善，未制定集团意识形态责任制领导小组工作方案、实施细则、工作计划；未明确意识形态领导小组成员及各部门责任分工。意识形态领域存在安全隐患，未定期召开意识形态工作专题会议，未组织各部门开展意识形态领域风险防控排查和分析研判”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是制定《五华县市政建设投资集团意识形态责任制领导小组工作方案》《五华县市政建设投资集团意识形态责任制实施细则》《五华县市政建设投资集团意识形态责任制工作计划》，成立了领导小组，明确了领导小组成员及各部门责任分工。

二是定期召开专题会议，如2024年9月10日、2025年1月13日分别召开了意识形态专题会议，深入分析研判意识形态领域存在的问题和风险，制定相应的对策。

三是2024年10月14日组织开展了风险防控排查，对意识形态领域的安全隐患进行了全面排查，确保了意识形态领域的安全稳定，风险防控排查是确保意识形态领域安全稳定的重要措施。

深刻认识到，意识形态工作是党的一项极端重要的工作，是党的生命线和根本工作路线。必须坚决纠正“重业务、轻意识形态”的错误思想，全面加强和改进意识形态工作。

45.对“对信息公开工作重视不够，公开信息发布过少，对现有公开信息维护不及时”的整改进展情况。

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是优化公开信息内容，2025年1月创建五华县市政建设投资集团微信公众号，强化信息公布的管理与维护工作，确保信息的及时更新和准确传达。

二是于2024年9月对县人民政府网信息专栏中公司简介进行更新，同时加强日常的信息审核和发布流程，确保所有公开信息的时效性和有效性。

三是定期对信息公开工作进行评估和监督，确保整改效果的持续性和稳定性。

三、注重标本兼治，不断巩固拓展巡察整改成果

经过六个月的集中整改，市政集团巡察整改工作取得明显成效。但也应该清醒认识到，目前取得的成效只是初步的，还有不少需要重视和需要解决的问题。下一步，我们将继续做好巡察整改后续工作，不断巩固拓展巡察整改成果。

（一）始终扛牢整改责任

1.提高思想认识，坚定整改决心：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述等，专题研究部署巡察反馈意见整改工作，确保以最坚决的态度、最有力的举措、最严明的纪律抓好整改。

2.强化跟踪问效：对问题的整改进行跟踪，实行台账式管理、压茬式推进，确保件件有落实，事事有回音。同时，深刻反思，举一反三，认真剖析问题根源，找准体制机制 “症结”，坚持标本兼治，形成长效机制。

（二）持续落实整改措施

1.强化执行：制度的生命力在于执行，要加强对制度执行情况的监督检查，确保制度的严格执行。要建立健全制度执行的监督机制，加强对制度执行情况的日常监督和专项检查，对违反制度的行为要严肃查处，切实维护制度的严肃性和权威性。

2.提高政治素质：要加强对职工的政治理论学习，提高政治站位，增强政治敏锐性和政治鉴别力。要深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。

3.提升业务能力：要加强对职工的业务培训，提高业务水平和工作能力。要组织职工学习巡察工作的相关政策法规、业务知识和工作流程，加强对巡察工作方式方法的培训，提高职工发现问题、分析问题、解决问题的能力。

（三）强化成果运用

1.推动改革发展：要把巡察整改与深化改革、促进发展结合起来，通过巡察整改解决制约改革发展的体制机制问题，推动各项工作高质量发展。要深入分析巡察发现的问题，查找问题背后的体制机制原因，提出有针对性的改革建议，为深化改革提供决策依据。

2.促进标本兼治：要注重举一反三，通过对巡察发现问题的整改，及时进行整改，做到发现一个问题、整改一类问题、完善一批制度，实现标本兼治的效果。要加强对巡察整改成果的总结和宣传，发挥巡察整改的警示作用和示范效应，营造良好的政治生态。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：0753-8126178；邮政地址：五华县水寨镇琴江公路建筑总部大厦；电子邮箱：whszjt@163.com。

五华县市政建设投资集团有限公司

                      　　　　2025年4月15日