根据县委巡察工作统一部署，2023年11月上旬至2023年1月10日，县委第一巡察组对我局党组开展了巡察。2月28日，县委第一巡察组向我局党组反馈了巡察工作情况。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

一、以高度政治自觉、思想自觉、行动自觉抓紧抓实巡察整改政治责任

（一）切实提高认识，抓好整改工作。县委第一巡察组进驻以来，特别是巡察组反馈意见后，我局召开党组会议及班子会议研究部署巡察整改工作。3月28日，召开专题民主生活会，对反馈的问题进行了深入查摆，从源头上、根本上进行深入剖析，严肃认真的开展批评和自我批评，进一步端正了态度，明确了努力方向，推动巡察整改工作全面落实、务求实效。

（二）强化组织领导，从严从实整改。由局党组书记、局长陈兆祥对整改工作负总责，统筹推进整改工作，调动发挥党组班子成员的积极作用，协调整改中遇到的难点和问题，确保从严从实推进整改，强化过程管理，加强督促检查，做到问题不解决坚决不放松，整改期间，多次召开专题会议研究整改落实工作。

（三）以问题为导向，制订整改方案。经充分酝酿讨论、认真分析研究、反复修改完善，对县委第一巡察组指出的问题逐项细化，建立了整改台账，明确整改措施、整改步骤、整改时限和责任人，将整改措施落实到岗到人，实行销号管理，确保按时间节点整改落实到位。

（四）完善规章制度，巩固巡察成果。局党组坚持以巡察指出的问题为基础，举一反三，进一步排查存在的其他问题，切实解决理论学习不够重视、履职担当未尽责、党建基础未夯实等问题。建立健全相关制度机制，扎牢制度的“笼子”，强化制度执行，形成用制度管人、管事、管权的长效工作机制，不断巩固和扩大巡察成果。

二、坚持问题导向、目标导向、效果导向推动巡察整改工作取得阶段性进展

第一方面问题：政治理论学习成果转化不足，贯彻落实党中央和上级决策部署有差距

（一）理论学习不够重视

1.对“一是学习记录不规范。二是中心组理论学习个人笔记没有做到专本专用，与记录其他会议的记录本混用。三是学习不够重视，领导班子个人年度学习心得体会文章、中心组理论学习笔记不齐全，自学笔记部分内容记录过于简单，只记录标题，没有具体内容。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：

一是制定完善了《党组理论学习中心组学习制度》，加强中心组学习纪律，规范中心组学习程序，在学习完成后由党组书记签名收尾。

二是召开巡察整改工作会议，强调领导班子个人中心组学习笔记本需专本专用，不得用来记录工作内容。由办公室人员安排专人负责收集好个人学习心得，做好保存。3月底，对班子成员的会议记录本进行了检查，均能做到学习有内容，专本专用。

（二）为民服务意识不够到位

2.对“为民服务意识有待加强，少数党员干部担当精神不足，疫情期间帮助企业解决具体困难和问题不够、公务处理不够及时、文体征地项目推进缓慢等问题。文化市场整治力度不够，纪律作风建设有所松懈。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：

一是继续开展“四强四优”模范机关建设，加强干部职工的纪律教育，每月组织局机关干部职工学习县纪委监委关于违规违纪典型问题的通报。

二是强化工作纪律，派专人负责督促回复公文处理情况，及时提醒，迟报漏报现象有所改善。

三是从严从实加强对领导班子和干部队伍的管理监督，通过设置干部去向牌，到各股室检查工作人员在岗情况，全面掌握干部职工工作情况，并对不在岗人员进行了批评教育。严格落实干部职工请销假制度，未走请假流程的人员一律按旷工处理。

四是积极开展校园周边环境专项整治工作。一是以校园及周边附近书店、印刷厂为主要检查对象，依法严查各类妨害未成年人身心健康“儿童绘本、卡通画册、刮刮卡”等有害少儿读物，杜绝侵权盗版教材教辅流入校园，取缔无证照经营户；二是全面检查正规实体书店，查验经营资质和出版物是否夹杂“黄暴毒”等有害信息，对发现非法有害信息内容一律依法处置；三是加强网吧、娱乐场所的巡查监管，大力整治校园周边网吧违规接纳未成年人进入、互联网传播低俗内容等行为，筑牢网络安全防护网，重点检查歌舞娱乐场所是否悬挂未成年人禁入等标志，是否违规接纳未成年人，是否严格控制边界噪音，有无扰民现象等行为。四是执法人员现场对文化市场经营业主进行了遵法、守法、依法经营等方面的法律法规宣传教育。今年以来共出动执法人员250余人次，检查网吧22家次、书店25家次、印刷企业10家次、娱乐场所42家次。

（三）落实全面从严治党主体责任存在薄弱环节

3.对“一是党风廉政建设宣传氛围不够浓厚。没有很好地把文旅元素宣传和党风廉政建设宣传融合起来进行。二是党风廉政建设专题会议未按要求召开及制定工作计划。三是警醒教育落实不够到位，对干部的监督管理不够严格。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：

一是通过悬挂横幅标语，设置宣传栏，开展廉洁教育等方式，加强对执法人员及从业人员的廉洁意识教育，确保在开展日常文化市场监督、景区巡查过程中不发生违法违规行为，切实做到依法行政。

二是制定了2023年度党风廉政工作计划，3月22日，召开了加强作风建设工作会议，强调机关作风建设，会上签订“党风廉政建设责任书”，层层压实责任，严防“四风”问题发生。今年来开展了5次案例学习，学习县纪委监委关于违规违纪典型问题的通报，不断加强干部廉政教育和作风建设。

三是设置干部作风意见箱，收集干部职工违纪违法情况，加强“八小时以外”生活圈监督管理，对举报情况进行核实，确认属实的严格按照党规法规处理。今年来，未出现违规违纪现象。

第二方面问题：履职担当未尽责，项目建设监管不够有力，资金监管不够到位

（一）公务用车管理制度执行不够严格

4.对“一是用车不规范。2019年至2021年上半年部分公务用车没有按照实际派车情况进行用车登记，且用车前没有填写派车单进行预先审批。二是加油费报账不规范，存在管理漏洞。三是在其他项目中列支公务用车费用。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：

一是制定完善了《公务用车管理制度》，严格按照制度要求申请用车，填写派车单。目前已经全面实行“一车一卡”管理，不再通过个人报销加油费用，并安排专人对公车运行情况进行实时记录，录入公务用车管理系统，加强对公车的监管。

二是对财务人员进行培训，严格把控“三公”经费执行标准，加强现金管理，今后杜绝在其他项目中列支费用的情况。

（二）公务接待不够规范

5.对“抽查2021年8月至11月账本发现无接待函接待3单，接待费列支住宿费3单，接待费列支会议费1单。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：

一是健全《五华县文化广电旅游体育局机关财务管理制度》、制定完善《五华县文化广电旅游体育局接待制度》，严格执行财务报账审核审批程序，对没有接待函、不真实、不合规的接待费，一律不予报销。实行公务卡结算制度，对具备使用银行转账或公务卡方式结算的，不得以现金方式支付公务接待支出。

二是强化法规意识，把好审批关。严格执行公务接待管理法律法规和规章制度，严肃财经纪律，对不合规的公务接待支出不签批，把好财务审批关。

（三）执行政府采购制度不够到位

6.对“经查阅2019年到2021年相关凭证，县文化广电旅游体育局2020年3月至6月采购印刷品、信封、A4复印纸等，均未按要求进行政府采购。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：

一是参照《广东省政府集中采购目录及标准（2020年版）》，制定完善本单位《政府采购管理制度》，严格执行相关政策及规定，规范单位采购行为，提高政府采购资金的使用效益，促进廉政建设，避免违纪违规现象发生。

二是加强财务人员工作纪律教育，学习相关规章制度，掌握财务报账流程，加强财务人员的能力水平。

（四）文旅产业体系不够完善，景区创建有短板

7.对“一是旅游产业体系构建不完善。五华县是梅州市内唯一一个至今没有4A级景区的县区，仅有7家3A级景区，旅游景点体量小，上规模、上水平、上档次的知名景点不多。二是景区市场化程度不高，在产品打造、市场开发、宣传营销等方面缺乏积极性、主动性，直接导致五华县旅游产业的吸引力、竞争力降低，旅游市场占有份额不高。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：

一是3月24日，梅州市球王故里文化旅游区被省文化和旅游厅公布为国家4A级旅游景区。

二是球王故里文化旅游区商业化运营工作正在与五华华体文化体育旅游有限公司洽谈中。

三是我局利用局微信公众号“智游五华”小程序等平台，大力宣传各景区开放情况、优惠措施等，推动各旅游景区提升景观和服务质量，增加旅游经济收入。

（五）确定项目承建方程序不严谨

8.对“经了解，五华球王故里文化旅游区-李惠堂旧居创建国家4A级旅游景区提升工程项目在确定承建方的过程中，采取邀标形式进行招标，且中标公司以非最低价中标，评标过程中未明确综合评标法的评标要素、比重、得分等情况，且无任何记录体现综合评标过程，竞标方仅以单一报价方式参与竞标。同时县文化广电旅游体育局在未对项目工程结算单的工程量确认的情况下，就按承建方提供的结算单金额拨付工程款，项目管理不严格。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：

一是召开干部职工会议，组织分管领导、股室人员学习《中华人民共和国招投标法》，重点学习了招标章节中的招标方式和招标程序，法律责任章节中违反相关规定承担的法律责任等内容，提升自身法律意识。

二是加强对招投标工程项目的监管，严格按照法律法规相关规定执行，严肃财经纪律。在旅游资源普查工作和举办2023“相约球王故里 绽放足球激情”梅州市体育旅游推介会邀请第三方技术服务合同签订过程中，均严格按照《中华人民共和国招投标法》相关规定执行。

三是对“未对项目工程结算单的工程量确认的情况下，就按承建方提供的结算单金额拨付工程款”的问题，我局有相关人员在《工程竣工验收证明书》的签名确认。

（六）部分文旅体重点项目推进缓慢

9.对“梅州五华苏区革命历史博物馆由广东利通建设集团有限公司建成并于2019年12月无偿赠予县政府，由县文化广电旅游体育局负责装修布展，至今仍未完工验收。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：

一是与广东利通建设集团有限公司积极协调，对项目难以推进的难点堵点进行梳理，推动工程建设。

二是派专人每周定期到施工现场督查，协助催办施工单位施工人员不足、施工材料来料缓慢等问题。

三是赴深圳与深圳文化产权交易所洽谈梅州五华苏区革命历史博物馆布展等项目合作事宜。

10.对“五华县球王产业园建设项目于2019年11月开工，目前完成的投资仅占总工程量的55%。该项目2020年以来基本处于停工状态，所建设的足球体验场已基本荒废。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：

一是与施工单位积极协调，对项目难以推进的难点堵点进行梳理，经协调，施工方同意垫资对球王产业园现有的设施设备进行完善，加强足球体验场管理维护。

二是与自然资源局沟通协调用地指标问题，积极配合横陂镇政府推进征地拆迁工作。

三是向省体育局争取中国现代足球博物馆陈列布展资金支持。

四是赴深圳与深圳文化产权交易所洽谈五华县球王产业园、中国现代足球博物馆布展等项目合作事宜。

11.对“五华琴江中学曲棍球训练基地综合楼建设项目（EPC）工程于2019年9月1日开工，按合同规定应于2020年11月26日前竣工结算，至目前，项目仍未完工，工程严重滞后。同时在建工程现场管理不到位，部分窗户未安装玻璃，空调电线裸露，学生随意进出，存在较大安全隐患。”的整改进展情况 

整改状态：取得阶段性成效，预计2023年6月底前完成。

整改过程：

分别于3月6日、3月23日、4月13日召开了工程建设推进会议。

一是要求承包方于2023年6月30日前全面完工并验收，并在3月15日前制定了工期进度计划（现在进行室内办公用品等设施的购置中）。

二是责令施工单位对未安装玻璃的窗户全部安装了玻璃，并对空调电线进行了整改。

三是对大楼进出大门进行了加锁，要求在未完工交付使用前，悬挂有关警示标志，杜绝师生随意出入。

（七）部分工程项目监管不够到位

12.对“一是五华县文化馆总分馆、图书馆总分馆建设项目财务报账不规范。二是热矿泥温泉山庄供电改造工程合同签订不严谨，将建筑安装工程费以外的其他费用纳入施工合同。三是县长乐游泳中心在工程建设过程中用地手续不完善，导致该中心目前未能正式对外经营。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，县长乐游泳中心于6月9日重新开放。

整改过程：

（1）对“五华县文化馆总分馆、图书馆总分馆建设项目财务报账不规范。”整改过程：

一是加强财务管理，严格执行账务制度。对上述提到关于广东教云实业有限公司开具的图书馆总分馆建设项目的发票，已经由国库直接支付，但是无相关人员签字证明的问题，县图书馆已迅速联系相关人员进行了补签。

二是严格按照县图书馆、文化馆总分馆制建设工作实施方案要求，制订出具体考评细节，建立考评机制，前期已组织局股室相关人员对2022年各分馆的工作进行考评打分。今后将按照考评细节于每年年底对各分馆工作进行考评打分，不断提升总分馆服务效能。

（2）对“热矿泥温泉山庄供电改造工程合同签订不严谨，将建筑安装工程费以外的其他费用纳入施工合同。”的整改过程：

组织相关股室业务人员进行清查，经甲乙双方确认，建筑安装工程费以外的其他费用，属于项目工程预算书的其他费用（主要包括招标费、监理费、勘察费、设计费等），根据甲乙双方签订《五华热矿泥温泉山庄供电改造工程施工合同》，其他费用不能列入建筑安装工程费，现已全部取消，待财政审核中心审核并通过竣工验收。

（3）对“县长乐游泳中心在工程建设过程中用地手续不完善，导致该中心目前未能正式对外经营。”整改过程：

积极与县自然资源局沟通协调，土地调规正在向上级部门申请，再结合县职能统筹解决。此外，积极与五华华体文化体育旅游有限公司协商，定于6月9日重新开放县长乐游泳中心。

（八）违反银行账户及现金管理规定

13.对“县文化广电旅游体育局从2019年至2022年代管国有资产，出租体育局门店、县体育场、县体育运动学校训练场、综合训练馆、惠堂体育场、附场7人场及周边店面、威光体育馆、长乐游泳中心，3年内存在用现金收取租金问题，违反银行账户及现金管理相关规定，并存在坐支现金的现象。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：

一是2021年8月起我局已启用店铺二维码收取租金方式，各场馆、店铺租赁费直接由承租方扫码付款，租金直接进入我局基本账号，我局汇总统计后按月上缴财政。

二是加强现金管理，支用现金一律使用支票取现，避免再出现坐支现金现象。

（九）各类补助签领、发放真实性存疑

14.对“一是误餐补助报销佐证材料不全。二是校园足球三级联赛裁判员、巡查员补助发放不规范。三是县体育运动学校学生每月伙食补助由该校校长一人代领。该校在报销伙食费时未按实填写学生就餐天数，并将外宿学生的就餐数按内宿生标准进行报销伙食费，报销手续不完善，存在虚大报销现象。四是滥发工作补助。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：

（1）对“误餐补助报销佐证材料不全。”的整改过程：

经查，2021中国足球协会甲级联赛梅州赛区比赛地点分为：广东省梅州市五华奥体中心、广东省梅州市五华县体育场、广东省梅州市五华县横陂足球小镇9号场、广东省梅州市梅县区曾宪梓体育场4个比赛场地，按照当时疫情防控工作要求，尽量减少人员密集交流情况，各成员单位按县政府印发的方案，在赛前赛后及比赛日当天按照相应工作岗位人数配备要求派遣工作人员，各司其职，自觉上岗，保证赛事正常举行，未进行统一签名签到，赛后工作误餐补助汇入工作人员个人账户或由单位指定人员代领。为保障工作人员误餐补助能落实准确到位，2022年中国平安中国足球协会超级联赛梅州赛区第一阶段，工作人员误餐补助表已由各成员单位领回，工作人员签名后送回文广旅体局报账。

（2）对“校园足球三级联赛裁判员、巡查员补助发放不规范。”整改过程：

根据《广东省足球协会赛事裁判人员酬金标准》《关于广东省青少年体育竞赛专项经费使用的通知》（粤体青〔2020〕10号）等文件，裁判员等工作人员补助金都在每场300元以上，我县因财政比较困难等实际，降低裁判员等补助标准。

一是重新参照省体育局相关标准设立了《五华县校园足球三级联赛赛事裁判人员等酬金标准》。

二是加强了巡查人员对校园足球赛事的巡查，如实按照高中、初中、小学组别和参赛地点，符合并严格按照相关规定和标准发放。

（3）对“县体育运动学校学生每月伙食补助由该校校长一人代领。”整改过程：

县体育运动学校学生每月伙食补助由该校校长一人代领事项：这是完全按照当时财会部门的要求实施的。在报销伙食费时未按实填写学生就餐天数，并将外宿学生的就餐数按内宿生标准进行报销伙食费，报销手续不完善，存在虚大报销现象事项：出现外宿生名单报销，是因为体校的特殊情况，住宿学生人数不能达到长期的稳定性，上下浮动比较大，如有些外宿生是临时食宿在体校的：1.某个班队要进队时，或者某班队要补充队员时，经常先集训2-4星期，最后才确定人数；2.遇到要参加某项赛事时，需要从各个学校或者市体校等方面抽调人员，食宿在体校进行统一集训；3.个别地方运动队来体校交流时，也会提供用餐；4.如市运会时，篮球队、排球队等也会经常安排在体校食宿；5.另外参加市运会时，一般会提前2年进行启动进行集训，参加市运会总人数大约600人（其中内宿生达200多人），这些都大大增加了体校住宿人数的不确定性。

落实整改情况：一是进一步建立和完善了学生档案，对每学年度新进、退出学生进行建档留存，并由各训练队主教练签字确认；二是加强了对体校食堂就餐人员严格把关，每个月按实际人数向上报销伙食费；三是对伙食费报销实行了签名责任制，各队每月落实好具体就餐人数，办公室落实好每月就餐总人数，并让学生各自签名确认；四是采取了食材由第三方提供，款项按实际金额直接拨给第三方账户；五是成立了食堂督查小组，不定期抽查就餐人员、伙食标准，发现问题并及时整改；六是在报销单据中含外宿生名单的，在备注栏说明业务情况。

（4）对“滥发工作补助。”整改过程：

根据体育总局国务院第四次经济普查领导小组办公室《关于进一步做好第四次全国经济普查及体育场地统计调查工作的通知》（体经字〔2018〕626号）和广东省体育局、广东省教育厅经济普查领导小组办公室《关于印发广东省体育场地统计调查实施方案的通知》（粤体经〔2019〕41号）及（梅市体群〔2019〕23号）的文件精神，要求做好我县体育场地的统计调查工作，普查数据要上报广东省体育场馆协会。此次调查的经费是由省体育局全额拨付到各县，因场地调查时间短、任务重，要求各镇委托第三方利用周末时间到全镇开展普查场地、录取数据等工作，因此我局向足球场地普查工作和场地统计员一次性发放相应补助（包含车旅费、伙食费用等）。

（十）部分采购无相关佐证材料

15.对“如县文化广电旅游体育局2019年10月12日、2019年12月3日、12月11日仅凭发票报账，无采购明细表、签领表等相关佐证材料，真实性存疑。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：

一是查找补齐了相关材料，完善了相关手续。经认真查找，中共华城镇湖田村支部委员会、华城镇湖田村委会于2019年10月23日向县文化广电旅游体育局提出《关于请求解决华城镇湖田村体育器材的请示》，我局批复同意安排训练球、乒乓球台等器材，2019年12月3日和2019年12月29日分别出具了送货明细清单。

二是以后将严格按照参加校园足球的队伍发放训练用球，完善好签领手续（内含签领学校、足球数、签领人姓名和联系方式），完善好采购合同和送货单的签领，并做好物品拍照记录。

（十一）违规使用足球专项经费

16.对“2019至2021年，县文化广电旅游体育局将足球专项经费违规用于发放疫情防控补助、森林防火工作经费、节日活动经费等与足球无关的项目。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：

一是认真细致地排查2020年1月12日-2月9日疫情防控台账，对相关人员出勤情况进行核实，确保帐实相符，无多发、滥发补助情况。

二是制定完备《机关财务管理制度》，严肃认真地执行部门预算，推进部门预算科学化、精细化管理，切实将预算按规定编列细化至具体项目和单位，严格按照批复的预算执行，建立健全财务制度，提高单位经济活动的合规性、效益性和科学性；加强财政专项资金支出管理，规范审批程序，确保专项资金使用的准确、安全、高效。

（十二）监督指导下属单位财经制度执行不到位

17.对“账本均未装订成册，账务处理滞后，简单应付检查。下属单位账本直至巡察进驻时仍未按时装订成册。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：

一是图书馆、文化馆、博物馆、提线木偶传习所已组织财务人员对账本及时处理并装订成册。进一步加强局机关及局属单位财务人员的财务管理制度，严格按照财务制度执行，文化馆制订了《五华县文化馆财务管理制度》。

二是加强对财务人员的业务培训，对财务人员开展谈话提醒，使财务人员充分了解记账的规范要求，不再出现账本未装订的现象。目前对前期巡察发现未装订的账本已全部按照要求装订成册，整改完毕。

18.对“政府采购制度执行有偏差。2019年5月文化馆三楼、四楼卫生间改造工程，无合同、无班子会议研究；2019年5月至2022年7月，县文化馆的14单装修修缮工程，未进行政府采购。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：

一是制订《五华县文化馆“三重一大”事项集体决策制度》。

二是组织馆班子成员学习“三重一大”制度，强调纪律规矩意识。

三是组织全馆人员认真学习《中华人民共和国政府采购法实施条例》，严格执行政府采购法实施条例。

19.对“误餐报销不够规范。一是报销手续不完善。二是重复报销误餐补助。三是违规发放误餐补助。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：

一是迅速清查报销客家围龙屋下乡调查误餐补助等相关费用，现已全部清退。

二是迅速清查违规发放请假职工12人次的误餐补助和违规发放非本单位职工误餐补助等相关费用，现已全部清退。

三是对单位主要负责人进行谈话。

四是对财务业务人员加强业务知识培训，杜绝公款私报行为。

20.对“报账资料不齐全。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：

一是经查县提线木偶传习所采购的演出服装均已发放，但未按要求设置签领明细表，现已完成整改，如实誊写服装签领。

二是经查2021年6月委托公司拍摄制作庆祝建党100周年MV，当时误认为金额较小，不用签订合同，现已按要求补齐相关合同资料。

三是自2019年以来，因传承技艺和节目移植需要，县提线木偶传习所邀请了泉州市木偶剧团退休艺术家来所传授提线技艺。因这两位艺术家已退休，所以出具不了相应的公文函件。今后坚决严格落实相应的财经制度。

21.对“经费监管有缺失。部分下属单位签订第三方服务协议，协议中明确的服务内容及总费用与实际不符，对经费的使用缺少监管。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：

一是迅速按照协议内容进行清查，补充详细说明（与乙方签订合同时，认为每天到镇、村进行客家围龙屋普查主要工作是在野外数据采集、GPS测量、拍照录像、平台数据录入等，其中还包括乙方每天租赁车辆和每天派出工作人员使用的费用等；使用经费中提到餐费及中午午休等费用问题，主要是指乙方每天派出二名同志的餐费及中午午休费用，而不包括博物馆工作人员餐费及中午午休费用）。

二是经核查，2019年5月10日上午9时召开的“全县2019年度公共服务和文物普查保护工作会议”是由我局组织各镇工作人员召开的业务培训会，列支的会议补助不存在公款私报行为。

22.对“违规使用大额现金支付各类费用。存在部分下属单位在购买办公用品、日常开支、支付工程款等方面用大额现金支付的现象。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：

一是迅速清查围龙屋普查工作经费清单，这笔经费主要是用于围龙屋普查工作中，邀请市、县有关文物专家对我县客家围龙屋普查指导、培训学习等工作，与其他县客家围龙屋普查工作人员研讨、交流学习围龙屋普查工作方法及客家围龙屋验收等费用。

二是经核实，县文化馆和县提线木偶传习所均有使用大额现金购买办公用品、日常开支、支付工程款等情况，认真组织召开专题学习会议，认真学习《现金管理暂行条例》，充分认识到正确使用现金的重要性和必要性，自觉遵守现金管理的有关法规制度。同时对相关人员进行了提醒谈话，加强财务管理制度，严肃财经纪律，实行无现金支付费用，坚决杜绝经济漏洞。

23.对“涉嫌违规设立企业，违规在下属企业报销费用。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：

一是加强领导，提高认识。“中心”在2018年8月1日设立公司五华县客家采茶剧团有限公司，未向局党组请示，也未经县级财政部门审批，“中心”现已深刻认识错误，并在班子会议上开展了批评与自我批评。目前正在补充完整手续，由“中心”向局党组提出书面请示，待局党组研究同意后再完善财政部门、国资管理等手续。今后将严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》，加强领导，从严管理下属公司五华采茶剧团有限公司的业务工作。

二是目前，已将“中心”在编人员2019年12月体检费用于2023年5月10日转账退回到客家采茶剧团有限公司。今后，“中心”将加强财务管理制度，严肃财经纪律。

三是对单位主要负责人进行谈话。

第三方面问题：基层党组织建设、意识形态阵地建设有待加强

（一）党建基础未夯实

24.对“一是党的领导意识不够强。县文化广电旅游体育局党组部分会议内容没有体现 “第一议题”制度，部分大额资金拨付未经过党组会议研究。二是未按规定开展主题党日活动，活动形式单一。三是党费收缴管理不够规范。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：

一是贯彻落实好“第一议题”制度，明确开展局党组会议、局务会议、班子会议前学习习近平总书记的重要讲话和重要指示批示精神。

二是完善《五华县文化广电旅游体育局“三重一大”集体决策制度》，坚持贯彻落实民主集中制原则，今年来，所有涉及人事、工程项目建设、3万元以上经费支出等重大事项，都经局党组会议讨论决定。

三是认真开展主题党日活动。今年来，共开展4次主题党日活动，包括党员进社区“双报到”活动、党员志愿清洁卫生活动、普法活动进社区、观看警示教育片。

四是规范党费收缴手续。做好党费收缴人员的业务培训，切实做好党费收缴登记，及时公示党费收缴情况，按时上解党费，上交收缴凭证。

（二）干部人事制度执行不严格，队伍建设有短板

25.对“一是干部提拔任用不够规范、混“岗”混“编”、归档文书不齐全。二是抽借调干部不规范，手续不完善。三是岗位聘用执行不严格。四是人事档案管理不够规范，干部档案任前审核把关不严格。五是干部队伍建设有短板。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：

（1）对“干部提拔任用不够规范、混“岗”混“编”、归档文书不齐全。”的整改过程：

一是根据《党政领导干部选拔任用工作条例》，修订完善了《五华县文化广电旅游体育局干部选拔任用程序》《五华县文化广电旅游体育局干部选拔任用条件》，严格按照修订完善的制度进行民主推荐、考察干部、讨论决定等环节，不搞形式，不走过场，进一步规范干部选拔任用的方式和程序。

二是加强行政、事业单位人员编制的管理，及时进行人员调整，杜绝新的混“编”混“岗”情况。

三是请示县委组织部同意，派出人事管理人员到县委组织部信息室跟岗学习业务。

四是对提拔任用干部的材料进行整理，完善了11人的纪实材料，今后也将对提拔任用干部的档案材料进行严格审核，不断完善规范选人用人的全过程纪实工作，按照规定整理纪实材料。

五是已聘请有资质的第三方整理归档文书。

（2）对“抽借调干部不规范，手续不完善。在借调手续不完备的情况下，长期借调下属单位人员。”的整改过程：

已对抽借调人员进行了全面摸查，基本了解了抽借调人员的相关情况。经局党组研究，严格按照《关于印发<关于进一步规范抽借调人员管理工作的办法>的通知》华机编〔2021〕3号文件要求，办理抽借调人员的相关手续，今后也将按照要求，规范抽借调人员。

（3）对“岗位聘用执行不严格。没有严格执行岗位聘用制度，超职数、超岗位聘用干部。”的整改过程：

一是进行了全面排查，摸清超职数、超岗位聘用人员的数量、岗位的基本情况。

二是已与县人力资源和社会保障局沟通，争取同意重新调配岗位与职数配比。

三是严格执行“岗位聘用审核表”职数配备干部，杜绝新的超职数、超岗位配备干部现象出现。

四是通过自然减员、推进干部交流等方式，逐步消化机构改革或“历史遗留”的超职数、超岗位聘用人员。

（4）对“人事档案管理不够规范，干部档案任前审核把关不严。”的整改过程：

一是安排人事部门专人负责档案管理工作，加强档案管理业务知识培训。

二是严格贯彻落实《干部人事工作条例》，扎实做好干部档案任前审核工作。

三是修订完善了《五华县文化广电旅游体育局干部人事档案管理制度》《五华县文化广电旅游体育局干部人事档案管理程序图》《五华县文化广电旅游体育局干部人事档案工作遵循原则》《干部人事档案工作纪律》等制度，安排专人按照制度负责档案管理工作。

（5）对“干部队伍建设有短板。县文化广电旅游体育局党组对下属单位领导班子建设重视不够，干部队伍专业化水平不够高，干部配备及干部管理有待加强”的整改过程：

一是逐步完善下属单位领导班子建设，把下属单位领导班子建设作为队伍建设的重要内容来抓，不断加强下属单位领导班子的思想、组织、作风和制度建设。

二是加大干部队伍的业务培训学习力度，不断提高干部工作水平。

三是严格按照三定方案配备领导干部，加强监督违规用人行为。

四是制订了干部职工日常行为规范、值班制度，加强制度约束，规范行为。

（三）意识形态阵地建设有缺失

26.对“一是对意识形态工作的重要性认识存在差距。二是理论学习浮于表面、流于形式。三是网络意识形态工作存在短板。”的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持。

整改过程：

一是制定完善《党组议事制度》《意识形态工作分析研判制度》等相关制度，明确了班子分工，3月开展了一次意识形态工作专题研讨会议。

二是制定了县文广旅体局2023年意识形态工作计划，严格落实网络意识形态工作要求，用专本记录意识形态工作专题研判会议。

三是制定完善《党组理论学习中心组学习制度》。结合工作实际，学习有关工作的重要讲话精神，加强业务性理论知识的学习，强化结合实际学习的意识。严格审核年度学习总结，不能为完成总结而总结。

四是加强网络意识形态的管理。强化网络意识形态学习，完善网络意识形态风险研判机制，每季度一次召开会议研究网络意识形态工作，加强网络舆情监测处置工作台账的收集。加强局机关及局属各单位网络平台的监管，落实“三审三校”制度，确保不出现错误表述。

三、以更强的政治担当、使命担当、责任担当，不断推动巡察整改工作走深走实

经过三个月的集中整改，我局党组巡察整改工作取得明显成效。但也应该清醒认识到，目前取得的成效只是初步的，还有不少需要重视和需要解决的问题。下一步，我们将继续不断巩固拓展巡察整改成果。

（一）进一步强化党组主体责任。持续深入学习领会党的二十大精神，进一步增强政治意识、责任意识和大局意识，增强巡察整改的责任感和使命感，不断强化责任担当，层层传导工作压力，切实担负起党组主体责任和班子“一岗双责”，切实增强党组织的凝聚力和战斗力。

（二）进一步持续深入抓好整改。坚持劲头不松、力度不减、标准不降，持续深入推进巡察整改工作。对已完成的整改事项，适时开展“回头看”，既要跟踪问效，防止问题反弹，又要以此为基础，进一步建立健全长效机制，巩固、拓展和转化整改成果；对需要较长时间推动的整改事项，要常抓不懈、持续用力，以“钉钉子”精神推动整改任务落实到位，确保巡察反馈问题按期、全面、彻底整改到位，让整改实际成效推动应急管理各项工作再上新台阶。

（三）进一步建立健全长效机制。坚持标本兼治、效果导向，坚持举一反三、抓常抓长，将整改成果转化为促进文广旅体工作持续健康发展的新动能。把整改与落实全面从严治党主体责任结合起来，持续完善相关制度规定，进一步提高制度执行力，推动全面从严治党向纵深发展；把整改与作风建设结合起来，全面整治“庸懒散拖”，打造忠诚干净担当的干部队伍，弘扬“为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛”精神，为加快推进我县高质量发展作出积极贡献。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：0753-4433304；邮政地址：五华县水寨大道奥体中心威光体育馆二楼；电子邮箱：wenguanglvtiju@163.com。

中共五华县文化广电旅游体育局党组

                       2023年7月14日