根据县委巡察工作的统一部署，2024年3月下旬至2024年6月下旬，县委第四巡察组对我司开展了巡察，并于2024年8月9日向我司反馈了巡察工作情况。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。
一、以高度的政治自觉和强烈的责任担当，切实抓紧抓好巡察整改工作
（一）提高站位，加强组织领导。成立巡察整改工作领导
小组，单位党支部书记为组长，作为整改落实第一责任人，对整改负总责，亲自部署抓落实。班子成员按照职责合理分工，确保整改工作部署到位，各部门、公司负责人在职责范围内紧扣反馈问题细化措施和任务清单，明确时间节点，逐项对标对表严抓整改，确保责任到人、落实到位。
（二）明确任务，压实整改责任。坚持目标导向、问题导向、
成果导向相统一。收到巡察反馈意见后，对巡察组提出的问题照单全收、坚决落实整改。及时召开专题会议，研究落实巡察反馈意见，明确责任单位、责任人和整改时限。结合巡察组反馈的整改问题清单，举一反三、认真整改。对整改措施落实不到位、效果不明显的要求重新整改。对需要长期整改的，加强跟踪问效。
（三）严明纪律，坚持常态长效。召开领导班子巡察整改专题民主生活会，紧扣巡察反馈问题深刻开展对照检查，认真剖析原因，明确整改方向和措施。坚持“当下改”与“长久立”相结合，把建立和完善相关规章制度作为整改落实构建长效机制的关键环节。对整改工作进行全面总结，切实将整改成果运用到推动企业各项重点工作中来。
二、坚持对账销号，逐项逐条真改实改，巡察整改工作取得阶段性成效
第一方面问题：政治建设不够强，理论学习有短板，贯彻落实上级决策部署不到位
（一）学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和指示精神等存在较大差距
1.对“第一议题学习制度执行不力。水务集团及子公司党支部未严格落实‘第一议题’制度，未制定‘第一议题’学习计划。如华康公司支委会2021年至2024年3月期间共召开151场次，落实‘第一议题’制度仅10场次”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是集团党支部书记对此次县委第四巡察组巡察反馈意见高度重视，第一时间召集各部门、公司负责人认真学习反馈意见建议，积极部署，压紧压实整改责任，成立了巡察整改工作领导小组，组织党群人力资源部制定了水务集团党支部会议“第一议题”学习制度和学习计划。二是9月20日组织支部委员进行了“第一议题”制度宣传学习。切实提高了党员干部政治意识和思想认识。目前，水务集团及华康公司已将“第一议题”制度融入日常会议流程，确保每场会议至少开展一次学习。
2.对“未及时向公司员工传达学习中央省市县经济工作等相关会议精神。如中央经济工作会议精神、全省高质量发展大会精神等”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是建立了快速传达机制，明确了传达责任主体，按照计划，严格执行传达工作。二是明确了传达流程方式，经领导班子沟通，要求高层领导在参加上级会议后，应及时将会议资料（包括会议通知、会议文件、会议纪要等）交至党群人力资源部进行分类整理，形成简要的传达提纲进行逐级上传下达。三是组织了党群人力资源部进行了培训学习，要求紧跟中央，省市县各项决策部署，全面准确的收集相关会议精神，整理完善材料，提交主要领导审定后组织全体党员干部集中学习，确保中央，省市县各级相关会议精神能够及时、准确、全面地传达。
3.对“传达学习上级重要会议精神不深入。提纲式传达学习未结合集团实际提出具体贯彻意见”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是针对存在的问题，集团支部书记深刻反思，与各委员进行了认真分析，要求今后班子会议、党员大会会议传达学习上级重要会议精神时必须全面性系统性，通过传达学习并结合集团实际要提出具体贯彻意见。确保逐一贯通领悟上级相关重要会议精神。二是支部书记要求会议记录人员必须准确、全面有条理的做好记录，确保会议传达内容印证深入真实。
（二）集团公司组织架构不合理
4.对“集团公司高管兼任监事水务集团总工程师胡某青，为集团公司领导班子，同时兼任集团公司监事”的整改进展情况。
整改状态：未完成整改，预计2025年6月完成。
整改过程：我司积极向上级单位报告存在问题，寻求指导，待集团高层领导任命决定下达后，第一时间组织研究，上报国资，撤销集团高层总工程师胡文青同志兼任的监事职务，并重新研究选聘具备法律、财务、管理等专业知识的独立人士担任监事，以增强监事会的监督能力，目前，正等待县国资局批复。
5.对“监事会职能作用发挥不充分。截至2024年3月，未发现有监事会会议研究或监督检查等相关记录”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是我司第一时间组织相关部门完善制定了水务集团监事会工作规则。要求监事会主席、成员严格按规则，依法依规行使监督权，保障公司和股东的合法权益。二是制定了水务集团监事会会议制度。规范了监事会会议的组织和召开。三是董事长切实履行单位第一责任人职责，找监事会主席何家雄谈话，提高了监事会成员的政治意识和企业经营方面的法律知识水平。现集团监事会已严格按要求对各重大事项进行集体研究，并逐一表决，形成会议相关决议记录。
（三）资金资产风险防控不到位
6.对“负债率高。截至2023年12月底，集团总资产约17.87亿元，总负债15.06亿元，负债率高达84.28%，远超国有非工业企业资产负债率预警线70%”的整改进展情况。
整改状态：未完成整改，预计2025年12月完成。
整改过程：一是接到巡察反馈问题后，我司高度重视，专门组织领导班子研究，认真分析了存在问题的根源。二是我司紧贴政策支持，积极整合资源有效利用，谋划多元化发展路径，优化经营模式，寻求合作共赢，提高经济收益，逐步减负增收。三是根据相关政策法规，争取提升供水的合理水价，让企业有经营利润。四是根据各工程项目建设情况，积极请求政府协调解决工程款结算支付，如期完成银行还本付息。五是我司积极与上级监管单位请示沟通，请求加大注资力度，并积极争取政府政策资金支持，偿还外部借贷，减少负债。
7.对“外借资金多。至目前，水务集团共向外部企事业单位借出43笔资金，合计金额2622.73万元，且无相关借款合同和利息计算”的整改进展情况。
整改状态：未完成整改，预计2025年12月完成。
整改过程：一是我司与原主管单位县水务局沟通协调，于2025年1月向这些借款单位发出催收函，要求尽快归还借款，解决历史款项问题。二是请求政府协调相关部门，尽快完善应急工程建设和各单位借款手续，解决相应工程垫付款支付和其他外借资金归还问题。
8.对“财务冻结期间出借款给相关单位。未执行2022年3月1日印发的华府工纪【2022】10号，二、决议事项(一)暂时冻结‘四大集团’公司人、财、物，稳步推进改革工作要求,2022年3月，仍借给五华县睦贤电力发展有限公司206.5069万元、五华县蕉州发电有限公司67.65万元，均未签订借款协议及利息计算，截至2024年3月本金仍未归还”的整改进展情况。
整改状态：未完成整改，预计2025年12月完成。
整改过程：我司积极与原主管单位县水务局沟通协调，于2025年1月向这些借款单位发出催收函，要求尽快归还借款，解决历史款项问题。
9.对“租金收入应缴未缴。截至2024年3月，惠农投资公司尚未将租金收入41.0314万元及时缴纳至县财政局设立的扶贫基金专户”的整改进展情况。
整改状态：未完成整改，预计2025年12月完成。
整改过程：一是我司积极做好县级扶贫资产项目的经营管理工作，保障项目收益正常稳定。二是与租户细心沟通，2024年下半年我司要求惠农公司向租赁户发出了催收函，要求尽快支付所欠租金，并请示县委、县政府待公司经营好转有利润时，及时上缴租金。
10.对“竞拍决策考虑不周全。水利水电发展公司牛南礤电站竞拍价与实际资产价值不符，后续增值增效相当难。该电站是2018年底以205.55万元竞拍获得，2019年至2023年期间年均净利润不到3万元，2023年公司又新投入50.35万元进行升级改造。且目前该电站机房正上方约100米、蓄水池外约2米处已出现了一个大的山体滑坡，若未修复滑坡而蓄水池蓄水的话，安全风险极大”的整改进展情况。
整改状态：未完成整改，预计2025年12月完成。
整改过程：一是我司要求所属水电发展公司今后要加强各电站的科学运营管理，完善租赁竞拍程序，建立专业评估团队，在竞拍前对目标资产进行全面、深入的评估，包括资产价值、市场前景、潜在风险等，综合考虑电站的设备状况、发电能力、运营成本等因素，确保竞拍价与实际资产价值相符。二是为确保电站能尽快正常运营生产，水电发展公司与牛南礤电站积极谋划，选取具备科学、先进技术和有管理经验的单位进行运营管理，2024年11月，水电发展公司通过公开招拍，确定新的运营管理单位（五华县河东镇博大鑫电站）。水利水电发展公司作为业主监管单位，切实履行职责，提高电站收益，确保国有资产保值增值。三是为尽快处理电站山体滑坡问题，我司积极组织，指导督促水电发展公司全力做好清理修复整改，排除隐患，确保电站蓄水安全，为电站生产增益提供保障。2024年5月组织相关技术人员到现场查看，并于7月制定了相关处置方案，重新加固滑坡位置压力池，及对滑坡位置进行打桩，回填土方，争取尽快修复完毕。
11.对“排涝风险隐患排除不到位。水利水电公司增塘排涝泵站目前部分机组设备出现问题无法正常工作，排涝风险隐患大，危及当地群众生命财产安全”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是我司要求所属水电发展公司认真研究，切实谋划合理科学的整改方案，尽快落实整改。二是水电发展公司已于2023年9月11日和2024年4月8日向五华上坝水电站发出通知，要求尽快修复泵站故障机组。三是经我司积极与行政主管单位沟通协调，请求协调帮助，目前上坝电站已组织对排涝泵站进行有序整改到位，现机组已正常运行。
（四）推动国有企业深化改革不够有力
12.对“内控制度不完善。华康公司已于 2019年归属水务集团，截至2024年3月底公司仍沿用2008年修订的制度，且大部分制度内容笼统，具体操作性不强，如《五华县自来水总公司车辆管理制度》”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是我司要求华康公司班子切实提高意识，成立巡察反馈整改工作小组。由该公司分管行政领导、办公室、财务部等相关部门负责人及业务骨干参与，明确职责分工。对公司现有制度进行全面梳理，与当前法律法规、行业标准及与上级部门制度、公司发展要求等不相符的各项规章制度进行全面的修订完善，报上级批复严格执行。二是要求可参照集团有关规章管理制度严格执行。目前华康公司规章管理制度已根据自身实际修订完毕并开始执行。
13.对“制定薪酬制度未有上级指导意见。2021年至今，水务集团及子公司薪酬制度及绩效、津补贴等相关制度均未有上级指导意见”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是接到反馈问题后，我司第一时间主动向上级汇报并寻求指导，详细说明当前薪酬及绩效制度的现状及存在的问题，并请求上级主管部门提供指导意见或模板，重新拟订符合企业可持续发展的薪酬制度。二是请求上级根据政府最新政策和集团实际，主导设计科学合理的薪酬及绩效体系。三是集团在原有的制度基础上，结合集团发展实际和市场情况，进一步优化与完善薪酬制度，提交上级批复并执行。目前，我司已在县国资局的指导下完成了集团及各级公司的薪酬制度修订，并按照国资局要求于2024年11月开始执行。
14.对“5家公司未有效衔接。2022年国有企业改革以来，水务集团100%控股的五华县益塘水林果有限公司等4家公司及持股60%的五华县双华电力发展有限公司，截至2024年3月，对该5家公司仍资产情况不详、性质不清，没有与代管的县级部门有效衔接”的整改进展情况。
整改状态：未完成整改，预计2025年12月完成。
整改过程：鉴于上述公司的经营性质及管理现状，我司积极与县水务局沟通，并向县国资局反映情况，寻求解决问题的方法，以规范托管企业的经营管理。
15.对“破解历史遗留问题能力不足。2015年以来，华康公司为保职停薪人员缴纳社保费用合计223.41万元，这些人未对企业作出贡献，但企业为他们支付了费用，无形增加了公司的负担。至目前，华康公司仍有 42名员工处于停薪保职状态”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是接到反馈问题后，我司高度重视，迅速组织集团领导班子研究，要求华康公司成立巡察问题整改工作小组，由办公室负责落实。二是要求华康公司认真按照要求落实整改，通知停薪保职的42名人员于2024年9月30日前返回公司上班，如不愿意返回上班，可以提出辞职申请。按要求，华康公司已于2024年8月27日至9月中旬落实了所有停薪保职人员的通知工作。三是对16名返回公司上班人员，于10月份安排到水厂、安装等部门工作。19名不同意返回公司上班自愿辞职的人员，于9月份办理了辞职手续，解除了劳动关系。对不返回公司上班又不申请辞职的5人，给予办理社保下账手续。对2名一年内到龄退休人员，同意其申请个人、单位社保均由其本人负责承担，全部费用交由公司代缴。四是我司将进一步提高思想认识，认真按照巡察反馈意见和要求，从讲政治的高度，切实担起整改主体责任，做到即知即改、立行立改、真改实改、全面整改，不折不扣如期完成各项整改任务。
（五）推进重点供水项目建设力度不够
16.对“五华县农村集中供水工程(第一批专项债6573.49万元)于2022年4月6日正式开工，计划工期为6个月，截至2024年3月，整体施工进度仅达36%，项目建设严重滞后。五华县城市供水旧城管网改造和分区计量工程(总投资4669.71万元)、五华县城乡供水一体化升级改造工程项目(总投资4.46亿元)也处于缓慢状态，现均已超出合同工期”的整改进展情况。
整改状态：未完成整改，预计2025年12月完成。
整改过程：巡察反馈后，我司高度重视，责成施工单位尽快组织施工，赶超工程进度。针对此问题，我司积极协调，筹措资金，敦促施工单位优化施工组织设计，合理配置人力、物力等要素资源，提高施工强度，全力推进工程进度，保障工程进展顺利，尽快完工验收使用。
（六）法律意识淡薄
17.对“违规招投标。五华县农村集中供水工程发包方为玉泉公司，中标方为水务集团。而水务集团是玉泉公司的控股母公司，互为关联方，根据招投标法相关条例，不得参加投标”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是2024年8月16日召集下属各部门集中深入学习有关招投标的相关法律法规，要求各部门切实加强对招投标法律法规的领会，确保在未来的工程项目投标过程中，能严格地遵循相关法律法规要求进行，坚决杜绝参与任何不符合规定的项目投标活动。二是大家通过学习整改，进一步增强了招投标工作的业务知识。明确了招投标工作的重点要求，在以后的工作中，我司将要求全体职工严格遵守相关法律法规，认真做好招投标工作。
18.对“违规转包分包。华水安装公司有7个工程的建设工程全额分包给机械公司及个人施工建设，工程合同价共计431.6万元”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是内部自查整改。由华水安装公司负责全面梳理该公司内部的合同管理、分包流程、资质审核等环节。对所有已签订的分包合同进行逐一审查，确认是否存在违反法律法规、合同条款或公司规章制度的情况。二是完善内部管理制度。根据自查结果，修订和完善公司的合同管理制度、分包管理流程、资质审核标准等内部管理制度，确保分包活动合法合规。三是重新规划分包策略。坚持合法、公平、诚实信用的原则，确保分包活动在总承包合同约定的范围内进行，对拟分包单位进行严格的资质审核，确保其具备完成分包工程所需的技术能力、管理水平和信誉度。
19.对“合同签订不重视。运华公司对大宗原材料采购合同签订不重视，如未签订合同、非公司人员代理签订合同、合同签订无签订日期引用失效的合同法等问题”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是我司组织运华公司全面排查已签订的材料采购合同的合同日期、租赁期限等关键信息，确保完整无误，对未签订合同、非公司人员代理签订合同、引用失效的合同法的采购合同采取与供货商沟通协调，重新签订合法合规的采购合同。二是要求集团中层以上干部认真学习《中华人民共和国民法典合同篇》，并于11月21日邀请法务对集团部门、公司负责同志职进行《中华人民共和国民法典》和相关法律法规培训，提升职工对合同法律法规、合同管理制度和合同管理工具的使用等方面的专业知识水平和管理意识。三是要求集团各部门、公司加强采购合同管理，建立健全合同管理制度，规范合同签订流程。加强采购评审的监督和管理，确保审核结果的公正性和合规性。根据《民法典》及相关建设法律法规的要求要明确合同签订的时间、人员确保合同签订合规合法。
经过本次巡察整改后，集团及各级公司建立健全了合同管理制度，要求各公司组织职工学习，规范了合同签订流程。
（七）落实意识形态工作责任制有较大差距
20.对“未建立健全意识形态的工作机制及工作领导小组，未能提供意识形态工作相关台账资料”的整改进展情况。
21.对“当前意识形态面临的严峻形势理解不深刻，对意识形态工作的重要性认识不全面，存在业务工作与意识形态工作协调推进不够的问题”的整改进展情况。
整改状态：20.21已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是成立了意识形态工作领导小组。明确小组成员构成，包括单位主要领导、分管领导、各部门负责人等。确定领导小组职责，通过加强组织领导，我司建立了意识形态工作机制，进行指导和监督意识形态工作落实。二是建立定期会议制度。对意识形态工作定期研判，定期分析研判单位意识形态领域情况，及时解决意识形态工作中遇到的问题。
22.对“学习习近平总书记重要讲话和指示精神有缺失，贯彻落实有差距，党支部班子成员领学促学作用不强，学习浮在面上，学习主题、学习内容不明确。如学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不够系统深入，相关台账资料比较欠缺”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是由党支部书记牵头，制定了详细的学习计划和方案，明确了学习习近平总书记重要讲话和指示精神的时间安排、学习内容和学习方式。二是由支部班子牵头，完善了台账资料管理制度。要求切实做好台账工作，记录学习时间、地点、内容、参加人员等信息。安排了专人收集整理学习资料，包括学习文件、讲座课件、研讨记录、学习心得等。三是明确由支部组织委员定期对台账资料进行检查和整理，确保资料的完整性和规范性。现，我司党支部已按照制定的相关规定进行认真学习并规范台账。
23.对“信息公开工作重视不够。如实施信息公开加强社会监督方面存在不足，公开信息发布过少，现有公开信息更新不及时，未制定‘三审三校’制度，在集团官方公众号上发布信息未经‘三审三校’，存在网络意识形态风险”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是接到巡察反馈意见后，我司高度重视，加强意识形态学习，提高干部职工的政治意识，积极组织党群人力资源部进行有序整改落实。二是制定“三审三校”制度，明确编辑审核、分管负责人复审、主要负责人终审。三是组织培训。对集团官方公众号等信息发布平台的编辑人员进行“三审三校”制度培训，提高他们的审稿、校对和操作能力。
第二方面问题：管党治党不力，监督管理不够严，违反中央八项规定精神问题依然存在
（一）“两个责任”落实不到位，压力传导层层递减
24.对“未专题学习习近平总书记关于全面从严治党重要论述，至今没成立党风廉政建设工作领导小组”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是由支部书记牵头，组织党群人力资源部根据要求，制定了专题学习习近平总书记关于全面从严治党重要论述的详细计划。明确学习的时间安排、内容重点和学习方式，确保学习的系统性和针对性。组织全体党员进行年度集中学习了2次，分别于12月13日、26日开展学习。二是对巡察反馈的问题我司党支部高度重视，支部书记积极牵头，成立了党风廉政建设工作领导小组，进一步加强了企业对党风廉政建设工作的领导，明确小组成员的职责分工。领导小组由党支部书记担任组长，分管纪检领导担任副组长，其他委员和党务工作人员为成员。领导小组主要负责组织协调党风廉政建设日常工作。三是2024年度召开了支部书记讲纪律专题党课，使党员深刻认识到党的纪律的重要性和严肃性，明确纪律红线，增强遵守纪律的自觉性。
25. 对“班子成员履行‘一岗双责’不到位。未定期研究、部署、检查和报告分管范围内的全面从严治党和党风廉政建设工作，对下属子公司的监督管理宽松软”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是发现此问题后，我司领导班子高度重视，进行深刻反思，认真剖析，由主要领导牵头，制定了“一岗双责”制度。深入贯彻全面从严治党战略方针，切实加强党风廉政工作建设，明确领导班子成员在全面从严治党和党风廉政建设工作中的责任。二是明确班子成员在全面从严治党和党风廉政建设工作中的具体职责和任务。三是要求领导班子半年召开一次专题会议，研究部署全面从严治党和党风廉政建设工作，听取班子成员汇报分管范围内的工作开展情况，分析存在的问题，提出改进措施和工作要求。四是建立了公司违规违纪问题线索移送机制。切实加强集团公司内部管理，规范违规违纪行为的处理，确保对发现的问题线索能够及时、准确地移送纪检监察部门进行处理。
现年度召开了支部书记讲纪律专题党课、全面从严治党和党风廉政建设工作会议共2次。
26.对“抓早抓小不够有力党支部书记或企业负责人未对子公司‘一把手’或中高层干部职工定期开展监督谈话。2023年9月，华康公司用水监查和计量中心主任陈某明酒驾骑摩托车被党内警告处分”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是针对此问题，集团支部书记积极组织，认真落实巡察整改要求，设计了标准化的党内政治监督谈话记录表，并定期开展谈心谈话、述职述廉谈工作讲纪律等活动。二是组织各子公司 “一把手” 和中层干部积极开展专题谈话活动，确保监督谈话常态化、规范化、有效化。
（二）纪检履职落实不够到位
27.对“主动接受监督意识不强。水务集团主动接受监督意识不够，较少邀请派驻纪检组列席‘三重一大’会议”的整改进展情况。
29.对“派驻纪检组较少列席水务集团的‘三重一大’会议，主动监督意识有待加强”的整改进展情况。
整改状态：27.29已完成整改，长期坚持。
整改过程：我司深刻认真到“三重一大”会议监督对国有企业的重要性，对此，我司主动增强监督意识，主动邀请纪检派驻组、上级监管单位分管和主要领导列席集团的“三重一大”会议，对重大事项会议决策过程进行严格监督，并提出意见和建议。
28.对“分管纪检负责人监督工作不够到位。水务集团分管纪检负责人很少在各类会议上提出纪检监察方面的建议和要求”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是集团支部书记找分管纪检负责同志张武谈心谈话，加强纪检监察业务知识的学习，提高纪检负责人的自身专业素养和监督能力。二是建立了纪检负责人在各类会议上提出纪检监察建议和要求机制，明确分管纪检负责人在领导班子会议上，针对重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用等 “三重一大”事项，提出纪检监察建议和要求，确保企业决策的廉洁性和合规性。
（三）贯彻落实中央八项规定精神不坚决
30.对“2021年以来累计发放‘开门红’14.57万元问题”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：集团深刻认识到在贯彻落实中央八项规定精神方面存在的不足与差距，对此我们深感自责并高度重视。我们将以此次巡察整改为契机，在今后的工作中，进一步坚定信心、振奋精神、真抓实干，以更加严明的纪律、更加务实的作风、更加有力的举措，确保中央八项规定精神在公司得到不折不扣的贯彻落实。今后，水务集团及各公司不再发放“开门红”。
32.对“超范围发放高温补贴。2021年以来，水务集团超范围发放高温补贴合计 15.7985 万元。其中为集团总部和下属各子公司的行政、财务、内勤等 45 名员工发放了8.2665 万元，华康公司每年5月份发放合计 7.532万元”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是我司领导班子进行了深刻反思，认真分析了问题存在的根源，组织财务分管同志和相关人员进行了相关法律法规的学习培训，要求根据国家高温津贴相关规定和公司的实际情况，重新自查并核定高温补贴的标准。对于符合条件的职工，我们确保其能够享受到高温补贴。二是对于不符合高温补贴发放条件的，将不再发放。
33.对“滥发福利绩效。2021至2024年3月华康及其下属公司以五大节日福利、端午中秋绩效、年终奖、季度绩效、年终绩效等名义发放金额合计1211.56万元(水务集团董事长廖某晴兼任华康公司总经理，也领取了相关绩效)”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
改整过程： 2024年5月开始，华康公司已不再发放五大节
日福利；同时我司要求华康公司参照县管四大集团公司薪酬指导意见及按照县国资局有关国有企业薪酬制度要求，重新制订公司薪酬制度，有关绩效在年终进行考核发放。并要求集团及各公司今后加强中高层领导中央八项规定精神的专题学习，提高法规意识，及时了解和掌握上级政策，并严格执行国家政策法规。
（四）人员及采购管理不严实
34.对“物资采购缺乏精细化管理。集团及子公司办公用品的采购未指定专人负责，大额采购无合同，如华绘公司办公用品采购经手人数多；水务集团2021年7月支付了一批电脑及相关设备的费用4.8155万元，仅有发票未有合同；华瑞公司目前只有1位员工，2022年至2023年采购办公用品等费用达7.9485万元，实际套取3.727万元用于个人消费和非正常公务接待”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是我司组织财务部分析研究，制定了详细的财务监管审核流程和公司的物品采购制度。要求各部门、公司严格接照制度规定，通过逐级审核方式，对原始单据进行初步筛选和核对，确保凭证齐全、合规。二是要求分管财务部负责人加强财务人员的培训学习，对公司的内部管理，采购物品等公开化，透明化，切实完善公司对办公用品的相关采购手续。并要求各部门、公司建立台账，加强清单审批，指定专人负责采购工作。三是对于华瑞公司采购办公用品存在的问题，根据巡察组要求，已立行立改，应退则退，原路返回33610元至相对应的公司账户。
35.对“制度执行不严。如华康自来水厂设有打卡设备，但近三分之一的员工上下班未打卡”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是集团组织华康公司班子认真学习巡察反馈意见，要求根据水厂工作实际，进一步完善水厂打卡上下班制度，全体干部职工不管任何岗位都没有特权，一律打卡上下班。二是对非工作原因无正当理由拒不打卡上下班的，扣除当月效益工资，情况严重的解除劳动合同处理。三是经整改后，水厂全体职工严格执行打卡制度，按时通过人脸、指纹识别打卡上下班。四是整改后，华康公司人事部门进行了突击检查，未再发现上下班不正常打卡现象。
36.对“报销加班费、误餐补助等情况属实性审核不到位。如陈某彬、李某等，出现造报加班补贴偏多的问题；华康公司
在抢修供水管道时，无论节假日还是工作日，均按应急预案人
数补助，且负责后勤、协调、信息宣传等人员与一线抢修人员同等补助”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是请求上级主管部门提供指导，重新拟订符合企业可持续发展的薪酬制度。二是集团领导班子积极请示上级，职工加班补助标准根据《中华人民共和国劳动法》相关规定执行。目前，我司已在县国资局的指导下完成了集团及各级公司的薪酬制度修订，并按照国资局要求于2024年11月开始执行，要求集团及各公司应加强学习领会新制度，并严格按标准逐级报批。
（五）财务管理不规范
37.对“无财务年度预决算”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：根据企业实际情况和国家相关法律法规，集团主要领导安排财务部门修订完善了财务工作管理制度，明
确了财务管理的目标、原则、职责、流程等。结合公司实际，按《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，已于2025年2月6日前编制完善2024年度的决算和2025年度的预算。及时进行利润分配，按规定比例向县预算单位申报国有资本收益。
38.对“报账资料审核把关不严。存在报销凭证要素不齐全等问题，如运华公司2022年至2023年有5笔采购材料原始凭证未附验收证明；华康公司自来水厂2023年6月18日造报了18日至20日有9人同时连续3天清理厨房卫生加班补助合计费用2700元。经了解，实际是用于2023年1月至6月水厂员工零散加班清理卫生的补助”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是集团主要领导高度重视，自我反思了经营中存在的不足。积极组织财务总监协助运华公司及时补全材料验收证明等原始凭证。对于检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象，要求应及时进行清理核对，并补全凭证。对所有的原始凭证进行细致的检查和分析，及时纠正错误，确保凭证的真实、合理、有效。二是对县水厂造报了连续3天清理厨房卫生加班补助的问题。集团要求县水厂补充完善具体的加班时间依据。财务严格把关审核报账资料，对于各部门人员的加班补助，凭证需附有确切的加班时间、事由等依据，否则不予报账。
39.对“长期股权投资未计提减值。截至2024年3月，合资公司五华县汉晟环境投资公司已进入破产清算阶段，水务集团仍未对长期股权投资进行计提减值准备，账面价值仍为原投资额1000万元，造成资产虚高”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：由于被投资企业确实已无办法再经营，财务部门已按《企业会计准则第8号—资产减值》计提汉晟公司长期股权投资减值准备1000万。
40.对“监督指导不足。对子公司财务人员指导及账务监督检查不够，2021年以来未开展相关的检查”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是针对此问题，集团主要领导专门找财务总监张耀基谈话，要求切实履行好岗位职责。2024年6月，财务总监、财务部长等人员对华康公司、华水安装公司的账务进行检查，发现部分业务可进行银行转账的使用了现金支付，给予了提示并要求改正。存在个别发票负责人漏签名的，要求立即补签完整。二是根据检查，要求华康公司账务人员加强专业知识学习，提升业务水平。同时集团主要领导要求财务总监今后要定期对各公司的账务进行检查监督，及时发现问题及时改正。三是2024年于6月18日、2025年2月18日组织了财会部门人员进行了业务培训，加强了规范意识。
（六）固定资产管理不完善
41.对“登记不全。截至2024年3月，总共有7类18项应登记未登记的固定资产。其中包括2018年已划拨给水务集团的鸿图嶂油茶基地、即将报废的公务用车粤MU2043等均未列入公司的固定资产表中”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是加强资产清查责任落实。自接到反馈问题后，我司立即组织财务部门以及各资产使用部门，全面推进对办公设备、车辆设备、机器设备、房屋等固定资产的清查统计相关工作，制定了固定资产补录计划。二是全面清查盘点。至2024年11月底，已基本完成了初步清查和部分登记工作。按照资产类别、使用部门、购置时间等维度进行分类梳理。目前，已完成资产实物清查和台账登记。三是提高意识全力落实整改。至目前，已完成的整改问题有鸿图嶂油茶基地资产梳理、粤MU2043车辆报废处理并登记。
鸿图嶂油茶基地资产梳理情况：该资产并非土地、房产、设备的综合资产，只属于生物性资产，该资产移交时无相应移交手续和移交资料，且该油茶基地土地所属五华县林场事业单位所有。该油茶基地性质不符合列入固定资产科目台账。
粤MU2043车辆报废处理情况：该车辆属于原主管单位县水务局历史遗留的问题资产，该资产移交之时无相应的财务、发票、购车批复等资料。经报上级同意，该车辆于2024年7月25日报废处理，进行报废台账登记。
办公设备、车辆、机器、房屋等固定资产的登记情况：至目前，已要求集团及各级公司按要求全部录入登记完毕。对于其它较为复杂的大型设备、分布在不同地点的固定资产盘点也基本清查梳理完毕并录入登记。
42.对“应处置未处置。鸿图嶂二级电站改造项目2021年已完成，截至2024年3月，该电站更换下来的旧机组仍未进行报废报批处置，但固定资产表中已核减”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是梳理流程并简化环节。接到反馈问题后，我司第一时间组织广东省五华县水利水电发展有限公司安排专人对国有企业资产报废处置涉及的现有流程进行全面梳理，积极与县国资监管部门沟通请示，争取简化不必要的手续，提高整体工作效率。于2024年7月已向上级单位请示并获得批准处置废旧机组。二是提高意识认真落实整改。取得上级批复后，水利水电发展公司已于2024年11月移送材料通过五华县拍卖行对鸿图嶂二级电站改造后更换下来的旧机组进行公开拍卖处置，于2024年12月完成拍卖工作，成交价为28610元。
43.对“处置程序不合规。华康公司于2023年11月将县水厂应急泵站原机械设备以卖废品的方式卖得2.5万元入账，未按国有资产处置程序进行处置”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是巡察指出问题后，我司深刻认识到国有资产管理的严肃性和规范性，规范做好国有资产账目登记更是企业健康发展至关重要的工作。二是2024年于6月18日、2025年2月18日，我司组织了财务总监、财务部人员协助华康公司严格按照华财资（〔2021〕1号）《国有企业资产报废报损处置程序》规定认真梳理、排查，如发现类似问题第一时间整改。三是同时，我司加强了对华康公司财务人员的培训，提高他们国有资产管理意识和业务水平，确保今后能够严格按照相关规定进行资产处置和账务处理。
44.对“国有资产管理不到位。鸿图嶂油茶基地未开展规划管理，从2018年2月至今未有收益等相关情况”的整改进展情况。
整改状态：未完成整改，预计2025年12月完成。
整改过程：一是针对此问题，集团高度重视，根据企业实际情况，积极与县委、县政府，上级监管单位和县各部门联系，寻求帮助，重新整理了一套开拓创新可持续良性发展的思路。二是我司组织了分管领导和相关部门人员到现场调研，并积极衔接五华县鸿图嶂林场了解鸿图嶂油茶基地种植地的土地属性。三是积极咨询了市场情况，了解油茶基地种植加工全方面信息。四是积极与上级监管单位请示沟通，争取政府政策性支持和相关部门技术支持，并寻求合作共赢，促使基地效益提升。
45.对“增投不增效。2021年12月投资了70多万元完成了鸿图嶂二级电站升级改造，但未与运营方重新或补充签订效益分成合同，导致电站收益并未随着投资的增加收益”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：根据巡察组整改要求，集团于4月立行立改要求运营方权昇公司退回不合理的合同分成1.981万元。并于5月份重新与该公司补签了电力生产运营补充合同，确保了电站收益分成合理合规。
水电发展公司根据县国资局《关于五华县开晟水务集团所属电站电力生产运营资格招拍的请示》的批复，通过五华拍卖行确定新的运营管理单位（五华县熠通水力发电有限公司），于2024年11月完成招拍工作，年租金为595200元。
（七）逾期应收款数额大，追缴力度不够
46.对“应收未收水费数额大。截至2024年3月底，欠缴水费2年以上的用户有25户，合计366.67万元”的整改进展情况。
整改状态：未完成整改，预计2025年12月完成。
整改过程：一是集团主要领导召集班子认真研究，组织华康公司尽快落实整改任务，要求通过发送手机信息催收，和上门发书面通知催收。二是对恶意拖欠水费数额大、时间长，经多次催收无效的用户上诉至有管辖权的法院处理，如万国青、周茂根、李锡金等趸售户。目前，华康公司正按要求全力推进整改落实。
47.对“应收未收租金多。截至2024年3月底，惠农公司共有5项国有资产出租租金应收未收，合计金额362.6万元，截至2024年3月未采取有效方式追回”的整改进展情况。
整改状态：未完成整改，预计2025年12月完成。
整改过程：一是协商解决。集团安排分管负责人积极协助惠农公司与承租方进行沟通，了解其拖欠租金的原因，要求承租方应履行合同约定。如果承租人确实存在暂时性的资金问题，出租人可以考虑给予一定的宽限期，以维护双方的良好关系。如果承租人无故拖欠租金，出租人将明确告知其拖欠租金的法律责任。二是发送催缴通知。2024年下旬，惠农公司逐个向承租方送达了书面催缴通知，要求其在短期内支付完所有租金。通知明确租金的金额、支付期限以及逾期不支付面临违约的法律后果。三是提起诉讼或申请仲裁。若承租方仍未在催告的合理期限内支付完租金，我司将要求惠农公司依据《中华人民共和国民法典》的相关规定，向有管辖权的人民法院提诉讼，以解决承租人拖欠租金的问题。
经整改后，广东鼎创食品发展有限公司已支付水电费用15268元，鹏祥农业科技发展有限公司支付50000元水电费用。
（八）工程监管不力，项目管理不规范
49.对“相关手续不完备。鸿图嶂二级电站改造费用为70多万元，只有施工合同和费用预算表，未有设计图、结算定案书等相关手续”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是集团今后将加强对各工程项目的管理。要求各部门、公司对各工程的实施必须严格按照相关规定和程序进行，确保各项工程依法依规进行。二是集团领导班子提高决策意识，规范各项目建设流程执行，确保所有手续完备后方可进行工程。三是为防止类似问题再次发生，完善了企业管理制度（包含经营决策制度、合同管理制度、计划管理制度、施工管理制度等）明确各环节需要完成的手续和提交的资料完整合规。
50.对“先实施后签合同。运华公司有2笔存在先实施后签合同，如与梅州市诚赞贸易有限公司签订采购合同日期为2023年4月13日，但送货单日期为2023年3月，存在先实施后签合同的情况”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是根据反馈意见，我司组织运华公司认真研究，积极与供货商沟通协调，按照实事求是的原则重新签订采购合同。二是我司组织相关部门、公司负责人协助，完善了企业管理制度（包含经营决策制度、合同管理制度、计划管理制度、施工管理制度等），强化工程管理环节，根据工程管理制度规定严格执行，确保施工现场的规范有序。公司加强对项目工程的各个环节流程管理，避免出现采购合同签订时间在后送货日期在前、先付款后开发票等不合理现象。三是加强公司职工的配备和培训，提高项目管理人员的专业素质和综合能力，提高公司职工对工程管理台账的重要性认识。从工程管理环节、拨款环节上严格把关控制。要求集团各部门、公司职工在工程管理上不但严把安全质量进度关还应严把材料采购关，确保工程管理依法依规。
目前，运华公司已与梅州市诚赞贸易公司重新签订合同，并加强公司的结算汇款流程管理。
（九）工会管理不规范
51.对“列支非工会会员费用。2023年1月，慰问胡某清等6位退休干部，在工会账户列支慰问费用6330元”的整改进展情况。
52.对“超标准慰问。2021年，慰问张某扬等3位重疾病工会会员，金额分别为5000元、5000元、3000元，超标准费用合计7000元”的整改进展情况。
53.对“超范围奖励。2021年4月，奖励了华康公司参加趣味运动会的全部人员21人，每人700元，合计1.47万元，不符合省工会文件规定的‘奖励范围不超过参与人数三分之二’的要求”的整改进展情况。
54.对“用现金进行节日慰问。2021年、2023年给工会会员年终慰问发放现金人均100元，合计6.185万元(有的按半年算)”的整改进展情况。
55.对“工会违规发放会议费。2021年至2023年，华康工会委员会发放会议费22 场321人次，共计6.55万元”的进展情况。
整改状态：51.52.53.54.55已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是集团主要领导找华康公司工会主席李永建同志谈话，严肃地指出：工会经费的规范使用，关系到每一位职工的切身利益，也关乎工会组织的公信力，经费的来源是职工们的辛勤付出，必须要合法合规用在刀刃上，保障职工的福利与权益。同时，加强财务人员的培训，确保每一笔经费的支出都有依有据，严格按照相关政策法规和工会章程执行。二是组织华康公司工会主席和工作人员认真学习《广东省基层工会收支管理实施细节》，按照规定编制了年度工会预算方案，并严格执行。三是进一步完善了公司工会经费收支管理制度，并严格执行。四是严格按照《广东省基层工会收支管理实施细节》规定和根据工会实际情况，规范发放各类问金和慰问品。现华康公司工会已按规定严格执行相关标准。
（十）公务用车管理混乱
56.对“水务集团共有在用公务车辆18辆。使用情况不详。截至2024年3月，集团所有公务用车未安装定位系统;2021年以来，仅有6辆公务用车陆续有简单的用车情况登记记录，其余均使用不详”的整改进展情况。
57.对“水务集团共有在用公务车辆18辆。未执行一车一卡一定点。华康公司共有5辆公务用车，均未使用加油卡，也未定点养护”的整改进展情况。
整改状态：56.57已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是接到反馈问题后，我司深刻反思，积极研究，认真细化整改措施，组织相关部门了解集团各部门、公司的实际用车情况，收集并汇总。二是根据汇总情况制定了公司车辆管理制度。三是要求集团各部门、公司的公车管理使用严格按照制度执行，做好用车登记，明确出车用途、时间节点、停放规定和车辆维护、油卡管理等工作。目前，集团及各公司的用车情况已进行台账登记，并按程序办理了加油卡和完善了定点维修保养的协议签订工作。各车辆的GPS定位系统也在有序安装中。
（十一）康富原公司管理混乱
58.对“人员日常上班监管不到位。蓝某凯2023年9月入职以来，经常不在岗，存在旷工现象；廖某军等3人在2023年9月至2024年2月多造报加班补助”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是根据巡察组意见，集团党群人力资源部第一时间找蓝某凯谈话，其根据个人原因，已于2024年4月24日自愿申请辞职。二是集团主要领导第一时间找康富原公司经理廖翔军同志谈话，要求尽快完善公司上下班制度，组织职工进行教育培训，提高职工纪律性。三是要求严格按照集团有关加班、下乡、出差的最新补助标准报批相关费用。四是集团组织职工加强学习，提高集团全体职工思想意识和
奉献精神。并要求各部门、公司负责人严把审批关，节约企业开支成本。
经整改后，集团及各公司未出现无故脱岗离岗的现象，相关加班等补助已按县国资局指导制定的薪酬制度规定发放。
59.对“差旅费审批管理不严。存在虚增或重复报销差
旅费用的现象，如2023年海南首届国际热带食材供应链博览会的差旅费报销单出现未去参展人员廖某焕的名字，周某生在康富原公司报销了差旅费用，又到华康公司报销且多报了2天200元”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：集团领导班子高度重视，组织各部门、公司负责人认真学习上级单位指导制定的薪酬制度。切实加强并落实了集团整体的报销审核审批监督。要求在今后的工作中必须举一反三，严格执行公司差旅费报销标准，确保不再出现此类问题。对于周某生多报的200元已作退款处理。
60.对“采购、仓储及销售管理混乱，国有资产流失风险大。公司产品的销售及原材料采购、构树猪肉冻库等均未建立相应的管理制度，底数不清、情况不明”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是针对康富原公司存在的问题，我司第一时间组织分管领导牵头，建立健全该公司仓管人员、仓库管理的责任制度。二是要求加强学习，提升公司负责人员专业知识和提高责任意识。三是要求按制定的制度严格规范管理。
经整改后，康富原公司旗下构健康美食体验馆仓储管理收、管、存、发、盘等工作水平有很大提升。未出现混乱现象，工作效率明显提高，确保了国有资产不流失。
61.对“宣传费用混乱。产品推广无宣传方案，执行混乱。2023年5月付广告费(付构树活动推广家禽费-活禽鸡300只)3万元，实际是邀请了相关企业、养殖户等体验构树产品；2023年8至12月，5笔业务宣传费支出合计12.8821万元，相关方案及支出明细不明朗”的整改进展情况。
整改状态：已整改完成，长期坚持。
整改过程：一是邀请一些有丰富经验和专业的企业、养殖户体验构树产品，可以获取他们对产品在实际应用中的真实反馈，包括产品的适用性、效果等方面，以便对产品进行优化和改进，可以更有效的市场推广。二是集团安排分管领导和财务总监对康富原公司经营工作进行指导培训，并积极督促康富原公司今后必须做好产品推广活动方案和预算审核审批工作。三是做好今后活动销售、推广、物品报废等台账数据填报核对工作，确保出入库数量有据可寻。现康富原公司已根据领导指导意见完善了相关制度和台账，并已严格执行。
62.对“构树体验馆接待与体验混淆。2023年10月2日至2024年4月19日，在康富原公司餐馆构树体验馆内部接待142次合计金额15.8812万元(成本价7.9406万元)以原材料冲抵费用支出，接待与体验混乱记录，无接待函，也无体验对象登记”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是我司领导班子高度重视，深刻反思，充分认识到落实中央八项规定的重要性，迅速组织康富原公司分管领导和该公司负责人认真学习。要求切实加强整改责任落实，第一时间完善台账。对于各类型公务接待，必须严格按照〔五华县县属国有企业商务接待管理规定〕要求执行，落实好考察和来访交流公函附带，明确活动对象，做好接待方案和费用清单、人员数量。二是业务推广、产品体验方面，严格审核业务推广对象以及产品体验的必要性，对于有必要推广和体验的对象，也要根据需要及相关管理规定安排推广和体验菜式，登记推广和体验的效果、记录客人的反馈意见，并定期汇总、研判。三是要求财务总监、财务部人员要加强财务审核把关，规避财务风险，确保公司健康良好发展。
（十二）安全生产管理不到位
63.对“安全事故时有发生，如2022年以来发生了玉泉公司周江分公司临聘人员缪某忠工作中意外死亡、华瑞公司工程项目的施工人李某华因堆土坍塌致其被掩埋受重伤、华安公务用车与摩托车相撞导致2人受伤等3起较大安全事故”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是接到反馈意见后，我司高度重视，认真分析，深刻反思，第一时间找相关公司负责人李永建同志谈话，严厉批评教育在经营过程中出现的安全事故，指出没有做到树牢安全意识、压实安全责任，相关制度没有认真落实执行，造成的损失和负面，给集团整体形象和健康发展带来了一定的影响。二是集团高层积极组织，由支部书记牵头，成立公司安全生产工作领导小组，并制定了《安全生产管理制度》、《安全生产事故责任追究制度》、《公司生产安全事故应急救援预案》，三是要求各部门、公司加强学习，严格贯彻执行，切实强化企业安全生产责任意识，落实安全生产责任，严肃追究安全生产事故相关责任人员的责任，有效预防和减少安全生产事故的发生，保障人民群众生命财产安全和企业的稳定发展。
（十三）为民解忧担当作为不够
64.对“解决群众‘急难愁盼’问题不及时。2023年以来，群众在12345热线服务平台反映水质、水费等相关问题308件，水务集团回复超过10天的有201件、超过 20天的有15件，如2024年1月群众投诉无人居住却产生水费问题，历时16天没有回复，导致后来同样问题进行再次投诉”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是我司对服务群众的问题一直非常重视，对于群众反映和提出的诉求，都认真细心的妥善处理，并详细作出答复。对于上级交办的各类群众信访案件，都能按程序如期完成。关于反馈意见指出，回复超过10天的有201件、超过 20天的有15件的问题，其实是系统平台规定处理期限为10天、20天的工单，并不是对工单超过处理期限10天、20天才进行处理或处理完毕。二是关于2024年1月群众投诉无人居住却产生水费问题，历时16天没有回复，导致后来同样问题进行再次投诉。针对此问题，我司认真排查，2024年1月我司在各种信访渠道接到的群众投诉共30件，大部分反映水压不足、停水等相关自来水事项。经相关部门现场处理，或回访解释，群众基本理解，表示支持我们的工作。按照程序规定，全部工单基本如期回复，对于确实较难处理的诉求，工作人员第一时间致电与群众联系，说明处理期限时间，由于个别群急切处理，并要求较高，因此出现同个事项，连续、重复投诉的问题。三是我司提高认识，要求全体职工认真学习习近平总书记群众路线精神，充分使党员干部认识到群众路线对于国有企业而言具有极为重要的意义和影响。今后我司将继续为服务好群众积极做好各项工作。
65.对“区域水压问题长时间未解决。2023年以来，河东、水寨、安流等部分区域水压不稳定，群众投诉达到40件，直到目前问题仍没有得到有效解决”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是我司组织华康公司深入现场调研分析。组织专业团队对河东、水寨、安流等区域的供水管网进行全面勘察和检测，确定水压不稳定的具体原因，如管道老化、管径过小、供水设备故障等。二是制定解决方案。根据调研结果，包括地理位置、水压不足、管道老化、淤积、爆管等问题，制定针对性的解决方案。三是加快整改。根据制定方案和实施计划，明确各阶段的任务和时间节点，加强施工管理，全力推进用水难的问题整改落实。四是优化供水调度。根据不同区域的用水需求和水压情况，合理调整供水调度方案，提高供水效率。五是针对边远区域，将逐步加装增压设备，加大供水压力，保障边远区域正常用水。
第三方面问题：党组织建设不规范，战斗堡垒作用发挥不充分党内政治生活制度执行不严不实
（一）党建工作不够重视，党建活动阵地建设不完善
66.对“2021年以来集团党支部没有制定年度党建工作计划；集团没有把各党支部工作纳入检查范围。随机走访发现华康公司将主题党日活动横幅印错、党员活动室堆有烟头和灰尘等”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是根据反馈指出的问题，我司党支部积极谋划问题整改，制定了集团党支部党建工作计划，进行了有
序学习和党务工作推进。二是建立了党支部主要负责人对党务工作的检查机制，明确了检查的内容、标准。
关于华康公司党支部活动横幅印错、党员活动室堆有烟头和灰尘等问题。一是我司主要领导找该公司分管党务领导支部副书记张学林同志、党务工作人员曾环标同志谈话，作出了严厉批评，要求华康公司党支部要提高政治意识，加强业务水平提升，切实认识党建工作的严谨性和重要性。二是
集团党支部组织建立了《活动宣传物料审核机制》，明确了各类活动宣传内容的真实性，准确性和合法合规性。三是集团党支部和华康公司党支部认真自查，进行了全面清理，确保了党建办公室、党员活动室的整洁干净。
（二）党组织设置不规范
67.对“未按党员人数规范设置党组截至2024年3月，水务集团共有党员54名，未按规定设置党总支”的整改进展情况。
68.对“独立法人企业未设独立党支部。玉泉公司为独立法人企业，目前有14名党员，但未设立独立党支部”的整改进展情况。
整改状态：67.68未完成整改，预计2025年12月完成。
整改过程：集团党支部已根据实际情况向上级党工委申
请成立玉泉镇村供水公司党支部，及申请成立集团党总支，以加强党建工作，切实充分发挥党组织引领作用，现正在办理相关手续中。
（三）“三重一大”制度落实不到位
69.对“未严格落实‘一事一议、逐项表决’决策程序，民主集中制未能得到充分体现”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是我司党支部认真研究，加强班子学习，提高会议决策水平，规范“一事一议、逐项表决” 决策流程，确保每一项议题都能得到充分讨论与独立表决，杜绝决策过程的混乱与随意性，充分落实民主制有效执行。二是加强了会议记录人员的培训学习，提高了记录水平，要求今后严格按照 “一事一议、逐项表决”流程记录议题讨论内容（包括：过程、表决情况）。三是支部书记主动定期检查会议记录的完整性与规范性。
70.对“重大事项及大额资金使用未进行会议研究。华康
公司在2021年至2024年3月期间有17个项目中的事项安排和大额资金使用均未进行“三重一大”会议讨论决定”的整
改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是集团党支部和华康公司党支部加强了两
“三重一大”制度的学习宣传教育。两个支部联合组织班子学习了“三重一大”制度的具体内容和要求，确保每个人都清楚了解制度的内涵和重要性。二是要求集团各部门、公司严格执行“三重一大”制度。凡是公司重大事项，都必须按照规定的程序进行集体讨论民主决策，确保每个参会人员都能发表意见，主要领导末位表态，以民主集中制原则形成决策。三是建立健全内部监督机制，集团党支部根据规定，由支部纪检委员定期对“三重一大”制度的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并督促整改。主动邀请纪检派驻组列席重大决策会议，并对会议决策过程进行严格监督。
71.对“参会人员不符合标准。存在部分会议未达到应出席人数的三分之二仍开会的情况”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：华康公司党支部存在部分会议参会人员不符合标准的问题，已由该公司支部书记牵头完成整改。具体整改过程一是加强学习宣传，明确会议主题、时间、地点、议程以及参会人员范围等关键信息，由专人负责发送会议通知。二是明确会议应出席人员参会时间，要求若无法出席的人员需提前履行请假手续，以免影响会议正常召开及决策效力。三是要求工作人员根据会议时间，比对已签到人数与应出席人数，如未达三分之二，立即向会议主持人汇报，主持人视情况决定是否延迟会议开场，同步通知未到人员催促尽快到会。四是针对未达人数标准强行开会的情况，组织内部监督部门介入调查，明确责任主体，若因组织部门通知不到位、未有效跟进请假流程等导致，追究组织人员失职责任；若因
参会人员无故缺席且未履行请假手续造成，视情节轻重给予通报批评、绩效扣分等处罚。
（四）“三会一课”制度执行有差距
72.对“未按规定开展学习。集团支部委员会在2023年
4月、6月、11月均未组织学习，党支部大会在2023年第二季度未组织学习等”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是提高认识，结合支部实际情况，制定了详细的年度和季度学习计划，明确了学习时间、内容、方式和责任人，确保学习活动按时、有序开展。二是加强组织领导。明确支部书记为学习活动的第一责任人，支部各委员分工负责，共同抓好学习工作。现集团党支部正有序推进各种
学习。进一步加强了党支部领导班子、全体党员的理论知识水平和决策创新能力。
73.对“会议记录不规范，要素不齐全”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是由支部书记牵头，制定了规范的会议记
录模板。明确规定应包含的要素，如会议主题、时间、地点、出席人员、议程、发言内容、讨论结果、决议等。二是组织会议记录人员进行了培训，使其熟悉记录规范和要求，掌握准确、完整记录会议内容的技巧。三是支部书记、委员不定
期对会议记录进行检查和审核，发现不规范或要素不齐全的
记录及时要求补充完善。
（五）未成立共青团组织
74.对“目前，集团共有共青团员17名，未按章程成立水
务集团共青团组织，未能充分发挥群团组织桥梁纽带作用”的整改进展情况。
整改状态：未完成整改，预计2025年12月完成。
整改过程：我司领导班子认真对待巡察反馈意见，全力组织存在问题的整改落实，根据要求，我司已于2024年12月2日向共青团五华县委员会纸质申请，拟成立中国共产主义青年团五华县开晟水务集团有限公司支部委员会。目前正在等待批复。
（六）选人用人及干部队伍管理不够规范
75.对“人员招聘、选拔任用工作不够规范。如公司个别招聘公告要求设置不够合理：未设置人员入职年龄要求；公
司高管人员张某基同志任水务集团财务总监未由县批发文”
的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是我司第一时间组织研究，自查自摆选人用人方面的问题。认真与人社部门、上级监管单位沟通，请求更多政策和法律法规知识层面的帮助和支持，切实做到在对外招人、内部选用人方面合法合规。同时严格执行上级相关选用人制度。二是经巡察反馈后，我司在招聘、选拔任用
人员方面进一步规范，严格依据相关法律法规和县国资局审批流程来执行。
76.对“因私出国(境)管理不到位。2021年以来，集团全
体员工护照等出入境证照未进行收集管理，对因私出国(境)情况掌握不到位”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是制定了《因私出国（境）审批管理暂行办法》、《国有企业因私出国（境）人员审批表》，明确了出入境证件管理规定，明确了证件的申请、审批、保管、使用等环节的具体要求和操作流程，确保管理规范化、制度化。二是设立专门的管理部门或人员，指定部门专人负责出入境证件的管理工作，确保各项管理措施得到有效执行。三是加强监督与检查。对出入境证件管理情况进行全面检查，及时发现问题并进行整改。目前，已要求公司中层以上职工有相
关证件的，统一交由集团党群人力资源部保管，待其个人要用时另行填表申请。
77.对“职工档案管理不够规范。个别人员档案材料不齐
全，仅有入职材料，缺少学籍、党籍等材料”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是完善职工档案管理制度。指定了党群人力资源部专人负责人事档案收集、检查、保管、统计、整理归档等工作。二是做好人事档案鉴别、归集、查阅、调档、转递的日常台账。三是个人学籍、党籍、团籍、工作档案材料不齐全或不完整的，要求根据事实补办齐全提交，重新整理激活，统一由党群人力资源部封存保管。
第四方面的问题：整改责任不够实，审计反馈问题整改不到位
上一次审计共反馈华康公司存在问题5个，已整改3个
整改不到位问题2个。其中整改不到位的问题为:
78.对“公务接待费报销未附派出单位公函或接待清单。2022年至2023年，玉泉公司共有3单商务接待无接待清单，合计金额6173元”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是我司正视巡察反馈意见，高度重视整改落实，组织高层领导认真学习中央八项规定精神，切实提高干部职工的政治意识，思想意识，同时要求党员干部要加强党纪党规的学习，避免踩纪律红线。二是要求各部门、公司负责人要严格按照《五华县县属国有企业商务接待管理规定》及上级各项接待规定执行接待标准，确保各类公务考察和来访交流有函附带、有接待方案、有费用清单、有财务台账。三是要求玉泉公司认真自查，对涉及接待费用的报销凭证进行全面梳理，补齐缺失的要素，确保每一笔费用都有据可查。经整改，玉泉公司已补齐缺失接待公函。
79.对“超限额使用现金。2021年以来，华康公司使用现金单笔1000元以上支付工资、办公费、维修材料费等合计446.64万元”的整改进展情况。
整改状态：已完成整改，长期坚持。
整改过程：一是集团主要领导找华康公司财务部门负责
人邓碧容同志谈话，分析问题根源，同时咨询法务人员，讲解企业资金使用规范和细节，确保今后企业发展中合法合规使用资金。二是要求华康公司财务要加强自查，全面梳理往来资金，发现问题及时完善流程，改正操作方法。三是要求集团各公司财务人员要加强相关业务学习，提高各类资金出入操作综合水平。四是要求华康公司根据相关法律和结合公司实际情况，完善适合现代化企业发展的财务制度。经整改，华康公司已修订完善现财务管理制度，并通过内部培训加强职工对现金管理规定的理解与执行。
三、注重标本兼治，不断巩固拓展巡察整改成果。
经过近六个月的集中整改，我司巡察整改工作取得明显
成效。但也应该清醒认识到，目前取得的成效只是初步的，还有不少需要重视和需要解决的问题。下一步，我们将继续深化整改落实，巩固整改成果，以巡察整改成效推动公司高质量发展。
（一）始终扛牢整改责任。巡察整改是一项严肃的政治任务，我司保持高度的思想认识，将其作为检验 “四个意识” 的试金石。集团高层以身作则，率先垂范，切实把整改责任扛在肩上、抓在手中。一方面，定期组织开展巡察整改专题学习与研讨活动，深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述，让每一位职工深刻认识到巡察整改工作的重大意义，不断强化政治担当。另一方面，建立健全整改责任追究机制，
对在整改过程中推诿扯皮、敷衍了事的部门和个人，进行严肃问责，以严格的责任落实推动整改工作高效开展。
（二）持续落实整改措施。继续压紧压实工作责任，对巡察整改方案中明确的各项措施，进行再梳理、再细化、再落实。设立整改工作台账，对每一项整改任务进行编号管理，明确整改目标、整改时限、责任部门和责任人，确保整改工作有序推进。同时，加强整改工作的动态跟踪与监督检查，要求各责任部门每周汇报整改工作进展情况，及时发现和解决整改过程中出现的问题。对于已经完成的整改任务，进行严格的验收评估，确保整改措施真正落地见效，防止问题反弹。
（三）着力构建长效机制。建立健全长效机制是巩固拓展巡察整改成果的关键。我司将深入分析巡察反馈问题产生的根源，从制度层面查找漏洞和不足，有针对性地完善各项规章制度。加强对制度执行情况的监督检查，确保制度的权威性和严肃性。同时，注重举一反三，以巡察整改为契机，全面梳理公司在管理、业务流程等方面存在的问题，通过建立长效机制，将巡察整改成果固化下来，形成常态化、制度化的工作机制，为公司的长远发展提供坚实保障，不断开创工作新局面。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：4432339；邮政地址：水寨镇环城大道粤东农批F1栋228号；邮箱：whswjt@163.com。
五华县开晟水务集团有限公司
2025年4月15日